靜待花開 追問

2020-02-05 11:34

結(jié)轉(zhuǎn)了啊，科目余額也做了

郭老師 解答

2020-02-05 11:36

截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負債表

靜待花開 追問

2020-02-05 11:41

郭老師 解答

2020-02-05 12:01

第一個哪最后一列示是余額是嗎
你的短期借款

靜待花開 追問

2020-02-05 12:03

第一張圖本月期末余額是這個月的科目余額，短期借款余額沒動老師2420000

郭老師 解答

2020-02-05 12:11

上月利潤分配是多少的

靜待花開 追問

2020-02-05 12:12

第二張圖上未分配利潤中間那個數(shù)3423499.1

郭老師 解答

2020-02-05 12:16

應(yīng)交稅金是怎么回事

靜待花開 追問

2020-02-05 12:16

進項留抵的

郭老師 解答

2020-02-05 12:22

你這個科目余額表看不出你本月發(fā)生額和上月余額是平衡的

靜待花開 追問

2020-02-05 12:26

老師我看不清楚您發(fā)的

靜待花開 追問

2020-02-05 12:28

老師，我想問一下，如果上個月資產(chǎn)負債表不平，下個月不改變數(shù)據(jù)的話負債表會平嗎？

郭老師 解答

2020-02-05 12:29

我給你發(fā)的是格式，必須要看清楚每個數(shù)字
大體的是本月發(fā)生額借方貸方合計
期末余額借方貸方
上個月的不平，這個月發(fā)生額借方=貸方，你的期末余額一定不平

靜待花開 追問

2020-02-05 12:30

就是說資產(chǎn)負債表肯定不會平是嗎老師？

郭老師 解答

2020-02-05 12:32

上個月余額不平，這個月發(fā)生額借方=貸方，你的期末余額一定不平
這種不平

靜待花開 追問

2020-02-05 12:37

但是上個月不平，這個月發(fā)生額借方也等于貸方，這個月資產(chǎn)負債表卻平了老師，我當(dāng)時更改上個月的期末余額數(shù)據(jù)沒來及更改報表，本想現(xiàn)在更改的，一填數(shù)據(jù)資產(chǎn)負債表不平

郭老師 解答

2020-02-05 12:39

上個月余額不想等，你這個月借方=貸方，這個月余額一定不想等
資產(chǎn)負債表期末余額=上月余額加本月發(fā)生額

靜待花開 追問

2020-02-05 12:40

我知道啊老師，但是他就是平了，而且我上個月也沒找出什么毛病

郭老師 解答

2020-02-05 12:43

那你這個月的發(fā)生額不平吧
比如上月借方合計余額5，貸方合計余額6
這個月借方發(fā)生額合計6，貸方發(fā)生額合計5
這樣才是平的
你怎么判斷平不平