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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-02-05 22:45

先把原來計提 的分錄 紅沖了， 分錄 不變金額負(fù)數(shù)，交費(fèi)時再做分錄 ：借其他應(yīng)收款貸銀行存款，  收到退款時 借銀行存款貸其他應(yīng)收款 ，

lynn 追問

2020-02-05 22:50

前面會計做賬的時候把社保局多扣除部分已經(jīng)從離職員工工資扣除了，現(xiàn)在社保局退回要退還給已離職職工，請問老師怎么處理哦

玲老師 解答

2020-02-05 23:03

那個人部分交沒有交呢？

玲老師 解答

2020-02-05 23:05

收到職工多交社保費(fèi)退回，做交時相反分錄，

玲老師 解答

2020-02-05 23:05

退員工的分錄做了就不用再做分錄

lynn 追問

2020-02-05 23:08

公司部分個人部分均已發(fā)生，也都做了扣除，現(xiàn)退給職工社保局退回公司部分如何體現(xiàn)呢

lynn 追問

2020-02-05 23:10

當(dāng)時人事那邊怕公司部分社保局不退回，本著她那邊的謹(jǐn)慎原則就從職工工資部分扣除了該部分，現(xiàn)在已經(jīng)退給職工，請問老師怎么賬務(wù)處理

玲老師 解答

2020-02-06 07:21

已經(jīng)退回沒有做賬嗎？退回分錄：借其他應(yīng)付款，貸銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，您單位正常做工資社保計提，然后對方只是代交，是這樣吧，對方需要給您開發(fā)票
2020-08-14 09:29:56
這個是你們單位負(fù)擔(dān)嗎
2019-04-26 11:11:59
你好！看看這里對你有幫助 http://wenku.baidu.com/view/2a1868d076a20029bd642d9e.html
2016-09-08 10:35:21
借銀行貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 個人社保，
2020-07-13 17:07:40
有2019年的嗎，那這個是跨年？你之前按月計提嗎，跨年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，借利潤 分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-27 16:21:38
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