開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:25

增值稅報(bào)表里有個(gè)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額是什么意思？我在報(bào)表上沒(méi)填過(guò)呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:27

你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅就是按小規(guī)模的稅率交稅，不允許抵扣的

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:27

我們是一般納稅人呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:28

你有簡(jiǎn)易備案就可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅交稅的
沒(méi)有的就是一般計(jì)稅

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:29

沒(méi)有備過(guò)案呢，數(shù)字報(bào)表上帶出來(lái)的，找不見(jiàn)這個(gè)數(shù)字來(lái)源

郭老師 解答

2020-02-06 16:29

你好，是不是稅率開(kāi)錯(cuò)了
開(kāi)成了3%或者5%

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:32

找到了，就是稅率開(kāi)錯(cuò)了，那需要怎么處理呢

郭老師 解答

2020-02-06 16:33

你保存試下能保存不
保存不了在正確的稅率里面填寫(xiě)，稅額和發(fā)票一樣的，銷售額自己推算

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:35

增值稅報(bào)表上面按照簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅的還要繳稅了呀

郭老師 解答

2020-02-06 16:36

肯定的，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:36

把這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的數(shù)字刪除了就可以嗎

郭老師 解答

2020-02-06 16:36

是的，自己修改試下的

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:41

我們公司本月實(shí)際銷售54萬(wàn)，開(kāi)票開(kāi)了60萬(wàn)。之前報(bào)表里填未開(kāi)具發(fā)票有10萬(wàn)，本月增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填呢

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:43

應(yīng)該在未開(kāi)具發(fā)票里開(kāi)負(fù)數(shù)6萬(wàn)，還是在納稅檢查調(diào)整里填負(fù)6萬(wàn)？

郭老師 解答

2020-02-06 16:45

之前確認(rèn)收入，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
現(xiàn)在開(kāi)了多少發(fā)票

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:46

多開(kāi)了6萬(wàn)

郭老師 解答

2020-02-06 16:49

之前確認(rèn)10萬(wàn)，現(xiàn)在開(kāi)了6萬(wàn)
未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)-6

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:50

上月我填在納稅檢查調(diào)整里了，怎么辦呢

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-02-06 16:50

郭老師 解答

2020-02-06 16:54

你好，可以去稅務(wù)局修改