小龍女 追問

2020-02-07 12:25

具體什么我忘記了，還是11月份發(fā)生的事。這種可以抵減增值稅的，加計(jì)低減是不是也同時(shí)享受?。?/p>

徐阿富老師 解答

2020-02-07 12:38

你好，金稅盤不是進(jìn)項(xiàng)稅額，而是增值稅的減免。所以即使是金稅盤的抵減，也不能享受加計(jì)抵減的

小龍女 追問

2020-02-07 12:41

收到謝謝

徐阿富老師 解答

2020-02-07 12:41

不客氣，祝你新年快樂，請為我五星評價(jià)，謝謝

小龍女 追問

2020-02-07 12:49

老師麻煩再問一下，多計(jì)提的增值稅，怎么做賬務(wù)處理？做相反的分錄就行么？

徐阿富老師 解答

2020-02-07 12:51

你好，只要做原分錄的負(fù)數(shù)金額就好

小龍女 追問

2020-02-07 12:52

我們軟件做不了負(fù)數(shù)，只能做相反的分錄？調(diào)整增值稅涉及不到主營業(yè)務(wù)收入么？

徐阿富老師 解答

2020-02-07 13:56

你好，那句做相反的也可以，是的如果原來是因?yàn)樯僮鍪杖攵甲龆惤鸬默F(xiàn)在做到主營業(yè)務(wù)收入

徐阿富老師 解答

2020-02-07 13:57

那就做相反的也可以，不是句，打錯(cuò)