臭石頭 追問

2020-02-08 12:23

不是主營    那是這樣的  這個錢呢當(dāng)然是由四個貧困村借給我們公司的  然后18的話有一個村要求付利息  所以當(dāng)時就把四個村的利息都算出來了  就擺它擺在了財務(wù)費用那里  然后當(dāng)時沒付的三個村是擺在其他應(yīng)付款的等到19支付時直接沖其他應(yīng)付款的  這樣的話我19年的財務(wù)費用減少了而企業(yè)所得稅就增加了 這個能調(diào)嘛？我想把19年付的擺到財務(wù)費用那里

辜老師 解答

2020-02-08 12:32

你是18年的利息，應(yīng)該計入18年財務(wù)費用的

臭石頭 追問

2020-02-08 12:40

18年利息收入擺的其他業(yè)務(wù)收入里的

辜老師 解答

2020-02-08 12:41

18年計入了其他業(yè)務(wù)收入了，可以不用在調(diào)整的

臭石頭 追問

2020-02-08 12:42

而支付利息時擺財務(wù)費用的

辜老師 解答

2020-02-08 12:43

這樣只是不匹配，你18年已經(jīng)結(jié)賬了，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)支出，也是在損益里面，影響不大的

臭石頭 追問

2020-02-08 12:47

現(xiàn)在是這樣的18年支付利息時只支付一個村的  另外三個村的是算出來擺在其他應(yīng)付款里  然后19年支付時直接沖的其他應(yīng)付款  你說我18年只把那個要支付的擺到財務(wù)費用而19年支付時把那三個村的擺到財務(wù)費用   這樣我19的費用就增加回來了  這樣才劃算呀？

辜老師 解答

2020-02-08 12:50

你擺在其他應(yīng)付款是怎么入賬的

臭石頭 追問

2020-02-08 12:52

這樣的

辜老師 解答

2020-02-08 12:53

你其他村沒有支付的，也已經(jīng)計提到財務(wù)費用了呀

臭石頭 追問

2020-02-08 12:55

但是18年沒到稅務(wù)局上去備案核準(zhǔn)所以沒交啥稅的   我只是想把拿三萬調(diào)成19年的財務(wù)費用

辜老師 解答

2020-02-08 12:55

歸屬于18年的，不能調(diào)整到19年的

臭石頭 追問

2020-02-08 12:56

那我19年得多交企業(yè)所得稅了？

辜老師 解答

2020-02-08 12:57

是的，你有利潤就要繳納所得稅的

臭石頭 追問

2020-02-08 12:58

這樣的話19年的繳一萬多呢

辜老師 解答

2020-02-08 12:58

你18年是盈利還是虧損

臭石頭 追問

2020-02-08 12:59

18年主營業(yè)務(wù)收入沒得  有營業(yè)收入收入和其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)該沒虧

辜老師 解答

2020-02-08 13:03

沒有虧的話，你19年盈利多少