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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-08 19:45

你這里總分公司本就是一體的，所得稅本就是可以直接彌補(bǔ)的。
就算是異地核算，也是所得稅統(tǒng)一匯算的。

Yoyo 追問(wèn)

2020-02-08 19:48

那可是我們總公司是空殼公司現(xiàn)在，也算能做虧損，分公司的利潤(rùn)從總公司抵扣？

Yoyo 追問(wèn)

2020-02-08 19:49

主要是我們老板說(shuō)想讓我在總公司做虧損，這樣分公司就可以少交稅。我不知道要怎么做了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 19:51

你應(yīng)該是分公司虧損，總公司少繳納稅。
總分公司在所得稅核算的時(shí)候，是并為一體核算的，

Yoyo 追問(wèn)

2020-02-08 19:57

可是我們現(xiàn)在只有分公司是實(shí)際有業(yè)務(wù)，并且是盈利的?？偣臼菦](méi)有賬目也沒(méi)有業(yè)務(wù)。我們老板是想在總公司做個(gè)虧損的報(bào)表，把分公司的盈利部分抵扣掉分公司盈利的，分公司少繳稅。就是想分公司少繳稅，如何操作呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 20:06

分公司不單獨(dú)繳納所得稅，明白意思嗎
是總公司匯算繳納所得稅

Yoyo 追問(wèn)

2020-02-08 20:10

可是，老師…我們這幾年總公司都沒(méi)有任何報(bào)表，也都是0申報(bào)。都是分公司有業(yè)務(wù)有做賬有報(bào)表，增值稅所得稅各種稅種都是分公司申報(bào)繳納…

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-08 20:14

你前幾年分公司虧損，總公司0，你匯算清繳如何申報(bào)的？

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你這里總分公司本就是一體的，所得稅本就是可以直接彌補(bǔ)的。 就算是異地核算，也是所得稅統(tǒng)一匯算的。
2020-02-08 19:45:04
建筑企業(yè)與發(fā)包方簽訂建筑合同后，以內(nèi)部授權(quán)或者三方協(xié)議等方式，授權(quán)集團(tuán)內(nèi)其他納稅人（以下稱“第三方”）為發(fā)包方提供建筑服務(wù)，并由第三方直接與發(fā)包方結(jié)算工程款的，由第三方繳納增值稅并向發(fā)包方開具增值稅發(fā)票，與發(fā)包方簽訂建筑合同的建筑企業(yè)不繳納增值稅。發(fā)包方可憑實(shí)際提供建筑服務(wù)的納稅人開具的增值稅專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-04-15 14:56:36
先計(jì)入預(yù)付賬款核算，發(fā)票到了計(jì)入開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)-供水工程
2015-11-26 16:08:13
你好，同學(xué)。 你這是將項(xiàng)目劃子公司，稅法上是視同銷售的，按正常的銷售處理。
2020-04-08 16:33:49
對(duì)了，如果說(shuō)你在異地設(shè)立的分公司相關(guān)的稅都是在分公司這一邊做，然后也在分公司所在地的稅務(wù)局去繳納。但是所得稅匯算的時(shí)候需要統(tǒng)一匯算，再進(jìn)行分配?？偡止局g可以有往來(lái)款呀，因?yàn)榉止拘枰偣镜囊恍┵Y金支持。
2021-12-14 12:02:23
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