暖笨笨 追問(wèn)

2020-02-09 09:34

計(jì)入1月份費(fèi)用么，那不就是1月份的費(fèi)用了么。和2019年也沒(méi)關(guān)系呀

老江老師 解答

2020-02-09 09:37

如果金額不大，可以按這種方法處理

暖笨笨 追問(wèn)

2020-02-09 09:37

多發(fā)了2萬(wàn)

老江老師 解答

2020-02-09 09:38

沒(méi)事，直接列入當(dāng)期費(fèi)用

暖笨笨 追問(wèn)

2020-02-09 09:41

12月份做的是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。1月份把多的也做這筆分錄么

老江老師 解答

2020-02-09 09:44

對(duì)
記提分錄和19年一樣

暖笨笨 追問(wèn)

2020-02-09 10:04

那老師。我匯算清繳時(shí)管理費(fèi)用工資這塊按總額調(diào)整是吧。福利費(fèi)也按加上這個(gè)基數(shù)報(bào)是吧

老江老師 解答

2020-02-09 10:05

只要申報(bào)了個(gè)稅，放哪個(gè)年度，并沒(méi)有影響
你可以告訴稅務(wù)，就2萬(wàn)就是今年1月給員工的獎(jiǎng)勵(lì)（他也沒(méi)法核實(shí)）

暖笨笨 追問(wèn)

2020-02-09 10:06

嗯嗯。個(gè)稅我準(zhǔn)備和工資一起合并報(bào)了。我們工資

暖笨笨 追問(wèn)

2020-02-09 10:06

低。單獨(dú)報(bào)一次性獎(jiǎng)金不合適

老江老師 解答

2020-02-09 10:07

沒(méi)事的
只要申報(bào)了個(gè)稅，就沒(méi)關(guān)系