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送心意

羅老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2014-10-10 11:40

依據(jù)【中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例】第一百三十條 企業(yè)所得以人民幣以外的貨幣計(jì)算的,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度最后一日的人民幣匯率中間價(jià),折合成人民幣計(jì)算應(yīng)納稅所得額。年度終了匯算清繳時(shí),對已經(jīng)按照月度或者季度預(yù)繳稅款的,不再重新折合計(jì)算,只就該納稅年度內(nèi)未繳納企業(yè)所得稅的部分,按照納稅年度最后一日的人民幣匯率中間價(jià),折合成人民幣計(jì)算應(yīng)納稅所得額。

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依據(jù)【中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例】第一百三十條 企業(yè)所得以人民幣以外的貨幣計(jì)算的,預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度最后一日的人民幣匯率中間價(jià),折合成人民幣計(jì)算應(yīng)納稅所得額。年度終了匯算清繳時(shí),對已經(jīng)按照月度或者季度預(yù)繳稅款的,不再重新折合計(jì)算,只就該納稅年度內(nèi)未繳納企業(yè)所得稅的部分,按照納稅年度最后一日的人民幣匯率中間價(jià),折合成人民幣計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
2014-10-10 11:40:15
您好!你季度申報(bào)的時(shí)候就可以抵減。
2019-03-13 15:01:32
你好! 填寫在“預(yù)交稅款”欄
2020-04-15 15:36:15
就在主表里面就有那個(gè)預(yù)繳所得稅的那一列,覺得那里填應(yīng)該有個(gè)附表,具體匯報(bào)是哪一個(gè),我忘了,你找找吧。
2018-12-20 19:47:31
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中,預(yù)繳數(shù)在這個(gè)地方填寫,請看圖片
2022-05-09 09:38:35
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