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陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-02-10 14:11

你好，同學(xué)
需要的，因?yàn)槟氵@個(gè)增值稅是已經(jīng)免了，那么同時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣。

時(shí)光機(jī) 追問(wèn)

2020-02-10 14:14

如果是外購(gòu)商品的進(jìn)項(xiàng)可根據(jù)購(gòu)進(jìn)時(shí)的不含稅金額計(jì)稅，那自產(chǎn)產(chǎn)品是按照什么價(jià)格計(jì)稅？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-10 14:15

自產(chǎn)按你同期同類銷售的平均價(jià)格計(jì)稅。

時(shí)光機(jī) 追問(wèn)

2020-02-10 15:14

學(xué)有些老師說(shuō)自產(chǎn)產(chǎn)品是以制造這些產(chǎn)品所形成的進(jìn)項(xiàng)稅額？那究竟哪個(gè)對(duì)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-10 15:17

進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)你制造產(chǎn)品的成本對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)確定 
視同銷售銷項(xiàng)稅額是根據(jù)你同期同類銷售的平均價(jià)格計(jì)稅

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繳納的增值稅加上消費(fèi)稅）乘以7%，等于城建稅。 繳納的增值稅，加上消費(fèi)稅）乘以3%等于教育附加 繳納的增值稅，加上消費(fèi)稅）乘以2%等于地方教育。 這個(gè)是一般納稅人的 小規(guī)模，在這個(gè)基礎(chǔ)上都可以減半。
2022-02-16 13:36:34
城建稅：納稅人所在地在城市市區(qū)的，稅率為7%；而納稅人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)的，稅率為5%；納稅人所在地不在城市市區(qū)、縣城或者是建制鎮(zhèn)的，稅率為1%。 教育費(fèi)附加：3% 地方教育費(fèi)附加2%
2021-01-09 07:32:23
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費(fèi)城建稅，地方教育教育附加，這個(gè)是計(jì)提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
是的，你可以在申報(bào)系統(tǒng)中手動(dòng)關(guān)聯(lián)教費(fèi)附加，以及地方教費(fèi)。你也可以聯(lián)系納稅服務(wù)機(jī)構(gòu)，他們能為你提供更多的稅收減免政策解釋。
2023-03-22 13:41:10
城市維護(hù)建設(shè)稅有7%、5%、3% 教育費(fèi)附加是3% 地方教育費(fèi)附加是2%
2018-09-05 14:31:59
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