Lili 追問(wèn)

2020-02-11 10:25

老師我們1月份沒(méi)有銷售額，只有這個(gè)分錄出口運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)沖減收入，我這邊報(bào)稅應(yīng)該怎么處理，填寫在哪一欄，如果不沖減不是跟12月銷售額不一致嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 11:24

報(bào)稅，你按沖減后的金額去申報(bào)就可以了

Lili 追問(wèn)

2020-02-11 11:27

謝謝老師，那我應(yīng)該在報(bào)稅那一欄填寫呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 11:49

你出口是免稅還是免稅并退稅你所享受的。

Lili 追問(wèn)

2020-02-11 13:22

我出口的是免稅并退稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 13:27

你首先是在你出口退稅系統(tǒng) 里面，去申報(bào)，你的退稅和銷售金額。
然后那邊核準(zhǔn)通過(guò)后，再去電子 稅務(wù)局增值稅申報(bào)。填寫在出口這項(xiàng)里面

Lili 追問(wèn)

2020-02-11 13:35

老師你沒(méi)聽(tīng)明白我的意思，出口退稅，當(dāng)去發(fā)票認(rèn)證后，45-60天才能出口退稅申報(bào)啊，那我本月出口的銷售數(shù)據(jù)報(bào)稅的時(shí)候不填寫嗎？我現(xiàn)在問(wèn)的是我的運(yùn)費(fèi)沖減收入，本月報(bào)稅應(yīng)該怎么填寫??？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 13:35

你外銷報(bào)關(guān)的金額 是多少，比如 100
你就是填寫100
你出口和收入申報(bào)和你的報(bào)關(guān)收匯金額要一致，明白嗎

Lili 追問(wèn)

2020-02-11 13:55

老師我第一個(gè)憑證上就是外銷金額，老師我是初次接觸不太明白。我現(xiàn)在問(wèn)的是我的運(yùn)費(fèi)沖減收入，本月報(bào)稅應(yīng)該怎么填寫??？第一次弄不太會(huì)。本月沒(méi)有銷售額。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 13:57

不管你這運(yùn)費(fèi)是什么原因沖減收入。
你實(shí)際往境外銷售了貨物，這就是你的外銷收入，你按外銷收入去申報(bào)。
沒(méi)有銷售額，那就是0

Lili 追問(wèn)

2020-02-11 14:16

也就是不管什么原因造成的沖減收入，報(bào)稅的時(shí)候就不用管了?？梢赃@么理解嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-11 14:17

是的，報(bào)稅一定和你報(bào)關(guān)收匯金額一致。