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送心意

安與逸老師

職稱中級會計師,注會專業(yè)階段已過,稅務(wù)師已過四門,初級會計師

2020-02-10 18:33

你好,這個業(yè)務(wù)不能用您這個分錄處理,需要用截圖上的分錄處理。在所得稅匯算清繳時無需調(diào)整。

九劍 追問

2020-02-10 18:41

那什么可以用這個分錄?外購商品用于職工福利?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:04

外購商品用于職工福利不視同銷售。
分錄為
1、購進(jìn)時:
借:庫存商品
       應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額)
       貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
2、使用時:
借:應(yīng)付職工薪酬
      貸:庫存商品
             應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
3、期末計提職工薪酬:
借:生產(chǎn)成本-制造費用-管理費用-銷售費用等
       貸:應(yīng)付職工薪酬

九劍 追問

2020-02-10 19:19

第2點,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到庫存商品?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:28

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入到應(yīng)付職工薪酬。

九劍 追問

2020-02-10 19:29

不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出到庫存商品成本再到應(yīng)付職工薪酬?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:32

直接轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬就行。

九劍 追問

2020-02-10 19:35

理解不了

九劍 追問

2020-02-10 19:35

應(yīng)付職工薪酬借方表示什么?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:54

就是相當(dāng)于發(fā)放工資的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,這時候只不過把銀行存款換為庫存商品,給職工發(fā)福利。

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你好,這個業(yè)務(wù)不能用您這個分錄處理,需要用截圖上的分錄處理。在所得稅匯算清繳時無需調(diào)整。
2020-02-10 18:33:05
您好,2020年企業(yè)所得稅如果有抵減了,就不需要進(jìn)行計提做分錄處理
2020-06-17 13:45:37
所得稅費用,他就是不影響你的利潤總額,你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤總額來。 不需要
2021-04-20 12:43:20
匯算清繳后,若仍然是前期差錯更正,對應(yīng)的科目也是以前年度損益調(diào)整
2019-04-27 20:42:22
你好,就應(yīng)該少的,不需要調(diào)整。
2020-05-20 10:38:38
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