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送心意

安與逸老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)專(zhuān)業(yè)階段已過(guò),稅務(wù)師已過(guò)四門(mén),初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-10 18:33

你好,這個(gè)業(yè)務(wù)不能用您這個(gè)分錄處理,需要用截圖上的分錄處理。在所得稅匯算清繳時(shí)無(wú)需調(diào)整。

九劍 追問(wèn)

2020-02-10 18:41

那什么可以用這個(gè)分錄?外購(gòu)商品用于職工福利?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:04

外購(gòu)商品用于職工福利不視同銷(xiāo)售。
分錄為
1、購(gòu)進(jìn)時(shí):
借:庫(kù)存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金
2、使用時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
      貸:庫(kù)存商品
             應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、期末計(jì)提職工薪酬:
借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用-管理費(fèi)用-銷(xiāo)售費(fèi)用等
       貸:應(yīng)付職工薪酬

九劍 追問(wèn)

2020-02-10 19:19

第2點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:28

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入到應(yīng)付職工薪酬。

九劍 追問(wèn)

2020-02-10 19:29

不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品成本再到應(yīng)付職工薪酬?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:32

直接轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬就行。

九劍 追問(wèn)

2020-02-10 19:35

理解不了

九劍 追問(wèn)

2020-02-10 19:35

應(yīng)付職工薪酬借方表示什么?

安與逸老師 解答

2020-02-10 19:54

就是相當(dāng)于發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,這時(shí)候只不過(guò)把銀行存款換為庫(kù)存商品,給職工發(fā)福利。

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你好,這個(gè)業(yè)務(wù)不能用您這個(gè)分錄處理,需要用截圖上的分錄處理。在所得稅匯算清繳時(shí)無(wú)需調(diào)整。
2020-02-10 18:33:05
您好,2020年企業(yè)所得稅如果有抵減了,就不需要進(jìn)行計(jì)提做分錄處理
2020-06-17 13:45:37
所得稅費(fèi)用,他就是不影響你的利潤(rùn)總額,你交稅是根據(jù)調(diào)整納稅調(diào)整之后的利潤(rùn)總額來(lái)。 不需要
2021-04-20 12:43:20
匯算清繳后,若仍然是前期差錯(cuò)更正,對(duì)應(yīng)的科目也是以前年度損益調(diào)整
2019-04-27 20:42:22
你好,就應(yīng)該少的,不需要調(diào)整。
2020-05-20 10:38:38
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