陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:24

那我當(dāng)月的人工費(fèi)放到什么科目去??？

樸老師 解答

2020-02-11 10:25

你好，直接放到工程成本人工費(fèi)

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:29

那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？我都是做銷售材料業(yè)務(wù)了，放到工程成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2020-02-11 10:30

你們承接的工程嗎？那就直接計(jì)入工程成本里面

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:32

能給我寫一下具體的會(huì)計(jì)分錄嗎？你說(shuō)的我不明白

樸老師 解答

2020-02-11 10:33

借工程施工貸原材料

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:33

做了銷售業(yè)務(wù)了，怎么做到工程成本里面去

樸老師 解答

2020-02-11 10:34

你直接這樣做，不做收入

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:35

不明白，分錄寫一下

樸老師 解答

2020-02-11 10:36

那只能計(jì)入收入了，借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:38

我是想做借:其他業(yè)務(wù)收入的，怎么不做收入，我都開(kāi)票了怎么不做收入

樸老師 解答

2020-02-11 10:42

你如果簽了工程合同只能先計(jì)入工程成本，你后來(lái)說(shuō)沒(méi)簽工程合同那就只能計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入了，分錄已經(jīng)給你了，借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:43

工資能不能放其他業(yè)務(wù)成本，之前已經(jīng)放合同成本了，我現(xiàn)在做業(yè)務(wù)銷售材料了，肯定不能放合同成本了，請(qǐng)問(wèn)調(diào)回哪個(gè)科目去

樸老師 解答

2020-02-11 10:44

你不能給他開(kāi)材料發(fā)票的哦，你開(kāi)了就是虛開(kāi)發(fā)票，查出來(lái)是不行的

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:44

我一直問(wèn)怎么調(diào)上個(gè)月放入合同成本的人工工資怎么調(diào)回來(lái)，

樸老師 解答

2020-02-11 10:45

直接紅沖就可以了，紅沖了合同成本里的人工，然后重新做

樸老師 解答

2020-02-11 10:46

你開(kāi)票的問(wèn)題不對(duì)，所以也得給你說(shuō)一下，說(shuō)清楚比較好

陳麗 追問(wèn)

2020-02-11 10:46

我沒(méi)有虛開(kāi)，我是加價(jià)賣給他的，但我當(dāng)月有兩個(gè)人工工資，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2020-02-11 10:47

你的工資不計(jì)入合同成本那就只能計(jì)入應(yīng)付職工薪酬或者勞務(wù)費(fèi)用