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分包款的專用發(fā)票在異地預(yù)交增值稅時候可以扣除，然后本地申報(bào)的時候還可以抵扣嗎?
fy208
于2020-02-11 14:26 發(fā)布 ??3236次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計(jì)師
2020-02-11 14:43
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增值稅專用發(fā)票可否在次月申報(bào)抵扣
答： 增值稅專用發(fā)票可以在次月申報(bào)抵扣,但具體申報(bào)時間以相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)管理機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》及相關(guān)規(guī)定，購貨方可以將購買到的增值稅專用發(fā)票在申報(bào)抵扣增值稅，但要求是購貨方需要將此發(fā)票的購買時間與申報(bào)抵扣增值稅的時間應(yīng)該在本期內(nèi)。
企業(yè)取得增值稅電子專用發(fā)票如何申報(bào)抵扣？
答： 企業(yè)取得增值稅電子專用發(fā)票的抵扣申報(bào)，首先需要企業(yè)準(zhǔn)備好申報(bào)所需的材料，包括電子發(fā)票、增值稅納稅申報(bào)表、增值稅減免稅申請表等。然后在增值稅納稅申報(bào)表上填寫完整，包括填寫增值稅電子發(fā)票明細(xì)，需要填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、銷貨方名稱等。并加蓋公章，認(rèn)真把握各輸入欄中的內(nèi)容，以免造成不必要的抵扣錯誤，一定要準(zhǔn)確無誤。 案例：下面案例中，中華技術(shù)有限公司是進(jìn)貨方，于2018年4月15日取得的電子專用發(fā)票，購買方名稱為“中華技術(shù)有限公司”，發(fā)票代碼為“1400025200”，發(fā)票號碼為“05404221”，銷貨方名稱為“尚物貿(mào)易公司”，需要填寫到增值稅納稅申報(bào)表中，并加蓋公章，完成申報(bào)抵扣。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問老師下，6月份開的增值稅專用發(fā)票，9月份開負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票，沖銷，已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎？還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時抵扣掉呢？申報(bào)系統(tǒng)自動抵扣，還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢？
答： 你導(dǎo)入銷項(xiàng)時自動減掉的
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