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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2020-02-11 15:45

領用的時候借主營業(yè)務成本  貸庫存商品
按摩費 借現金等 貸主營業(yè)務收入  應交稅費增值稅

努力奔跑 追問

2020-02-11 15:52

老師,領用商品的時候我們可以直接做主營業(yè)務成本么,主營業(yè)務成本不是要對應主營業(yè)務收入才相應結轉主營業(yè)務成本么

馬老師 解答

2020-02-11 15:53

你給別人按摩才領用的商品  按摩收入就是你們的收入啊  你門整個月的按摩收入對于成本 大體就是技師的工資和領用得商品

努力奔跑 追問

2020-02-11 15:54

我們這個體驗店雖然收客戶錢,但是不是賣產品,主要是賣服務的,只是中間會消耗一點產品,我們每個月會領用一批商品用來給客戶做身體用,然后每個客戶做身體用的量很少,一瓶東西可以用很多客戶,

努力奔跑 追問

2020-02-11 15:56

我現在想知道我領用商品的時候,我怎么做賬務處理,我們做賬用用友系統(tǒng),然后我做出庫的時候怎么做賬務處理比較好

馬老師 解答

2020-02-11 15:57

你收入是整個月一算 你用的商品也是一個月的用了多少你結轉成本 
這個就是你的成本  為了取得按摩收入而必須付出的代價  如果沒有按摩收入  你這個商品就不會用  它是和你收入直接掛鉤的  就是你們的收入

努力奔跑 追問

2020-02-11 16:07

老師,如果這么說的話可是我們軟件做賬都是每次收款確認收入的,然后相應對應出庫,可是我們根本不能精確到每筆收入出庫多少商品,像應結轉多少成本

馬老師 解答

2020-02-11 16:10

你收入可以一筆一筆確認  你的商品本月領用出去的合計做一次成本不可以嗎??
你們是每筆收入用一個商品還是好幾次用一個商品?

努力奔跑 追問

2020-02-11 16:13

好幾次用一個商品

努力奔跑 追問

2020-02-11 16:15

用友做賬是分模塊的,進銷存系統(tǒng),要確認成本不是必須要確認收入才會自動結轉成本么

努力奔跑 追問

2020-02-11 16:15

不可以直接在總賬寫分錄

馬老師 解答

2020-02-11 16:26

你們這系統(tǒng)具體怎么操作我就不清楚了但是我覺得這是個很普遍的問題 你可以和軟件售后反應  看進銷存模塊如何處理一下  和你們的實際業(yè)務匹配

努力奔跑 追問

2020-02-11 16:32

好吧,謝謝老師

馬老師 解答

2020-02-11 16:35

嗯嗯  盡可能協(xié)商吧  
麻煩給老師五星好評謝謝

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領用的時候借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 按摩費 借現金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅
2020-02-11 15:45:46
你這個需要開紅字發(fā)票,做借應收負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交增值稅 負數 借主營業(yè)務成本 負數 貸庫存商品 負數 按新貨物重新開藍字重新做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-06-10 11:11:09
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結轉成本
2019-12-26 10:23:02
開發(fā)票和這個無票沒有差額吧,直接把這個發(fā)票貼之前無票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17
八月份按照未開票收入確認,九月份沖銷未開票收入,然后按照發(fā)票在做一次。未開票收入賬務處理分錄和開票的一模一樣!
2018-09-25 10:53:43
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