您好老師,我們公司是做養(yǎng)生的主要是給客戶按摩身體的,然后我們店里要從倉庫領用一批商品出去,這批商品是用來給客戶來門店按摩身體用,那我們領用商品的時候怎么做賬務處理呢,還有客戶每次按摩身體我們都會收取相應的費用,我們是按服務確認收入,但是給客戶按摩又要用到一點產品,所以我們需要倉庫領用產品,
努力奔跑
于2020-02-11 15:44 發(fā)布 ??1573次瀏覽
- 送心意
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2020-02-11 15:45
領用的時候借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
按摩費 借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅
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領用的時候借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
按摩費 借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務收入 應交稅費增值稅
2020-02-11 15:45:46

你這個需要開紅字發(fā)票,做借應收負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交增值稅 負數 借主營業(yè)務成本 負數 貸庫存商品 負數 按新貨物重新開藍字重新做借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2020-06-10 11:11:09

借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉成本
2019-12-26 10:23:02

開發(fā)票和這個無票沒有差額吧,直接把這個發(fā)票貼之前無票收入后面就可以
2019-12-09 16:41:17

八月份按照未開票收入確認,九月份沖銷未開票收入,然后按照發(fā)票在做一次。未開票收入賬務處理分錄和開票的一模一樣!
2018-09-25 10:53:43
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