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玲老師

職稱： 會計師

2020-02-11 16:54

進項大于銷項，不用交增值稅，不寫分錄

夏天 追問

2020-02-11 16:56

那多出的進項如何處理？

玲老師 解答

2020-02-11 17:08

多出的進項自動留抵，下期再抵扣增值稅的銷項稅額

夏天 追問

2020-02-12 14:56

那到年底進項大于銷項如何處理？要寫什么分錄嗎？

玲老師 解答

2020-02-12 15:24

你好轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）

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進項大于銷項，不用交增值稅，不寫分錄
2020-02-11 16:54:27
借應交稅費-應交增值稅-銷項3000 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應交稅費-應交增值稅-進項1000 借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交800 貸應交稅費-未交增值稅800
2019-04-16 08:39:09
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-14 22:06:10
你好，做內(nèi)賬購進，銷售都是按含稅處理，不需要做價稅分離處理的
2020-08-03 09:01:56
你好，不需要的，按含稅做銷售購進的
2017-07-08 10:08:12
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