黃小邪 追問(wèn)

2020-02-12 08:54

歷史原因。 19年期初少提了，但是19年一季度，又漏繳了。這樣一來(lái)一回。造成20年期初少提。 如何調(diào)整？

趙海龍老師 解答

2020-02-12 09:02

只有找出是哪里錯(cuò)了，才可以調(diào)整，因?yàn)樵鲋刀惖牟皇巧婕皳p益，而是對(duì)應(yīng)具體的科目，所系需要找出對(duì)應(yīng)的科目才調(diào)整

黃小邪 追問(wèn)

2020-02-12 09:31

那如果是幾年前的原因，也要往前找嗎？

趙海龍老師 解答

2020-02-12 09:33

不找出原因，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目。沒(méi)法調(diào)。
簡(jiǎn)便期間可以做到
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
但是這樣操作也是沒(méi)有辦法的辦法

黃小邪 追問(wèn)

2020-02-12 10:04

跨年了，需要以前年度調(diào)整嗎？

趙海龍老師 解答

2020-02-12 10:04

你這個(gè)不涉及損益不能用以前年度損益。