玲 追問

2020-02-12 10:34

預(yù)交申報(bào)明細(xì)在哪里呢

辜老師 解答

2020-02-12 10:35

附表4中有建筑、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款

玲 追問

2020-02-12 10:37

不是自動出來的是嗎，需要在本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅款額上面填一樣的金額是嗎

辜老師 解答

2020-02-12 10:38

是的，這個(gè)要自己填上去的

玲 追問

2020-02-12 16:31

在主表沒有體現(xiàn)出來需要自行在哪里填寫嗎

辜老師 解答

2020-02-12 16:37

主表是填列在28行的

玲 追問

2020-02-12 16:38

同時(shí)預(yù)交的附加稅填在附加稅的哪里呢

辜老師 解答

2020-02-12 16:39

預(yù)交的附加稅，是申報(bào)附加稅的時(shí)候填列的

玲 追問

2020-02-12 16:40

填在哪一行呢

辜老師 解答

2020-02-12 16:43

是填列在第13欄的額

玲 追問

2020-02-12 16:52

那做賬的時(shí)候預(yù)交的增值稅和附加稅應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢

辜老師 解答

2020-02-12 17:01

借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交XX稅  貸：銀行存款