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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-12 14:59

是的，你這里是當(dāng)月轉(zhuǎn)讓單項(xiàng)轉(zhuǎn)讓計(jì)算。
然后負(fù)差可以累計(jì)按年底。

尊敬的裙子 追問(wèn)

2020-02-12 15:02

有些老師又說(shuō)，比如第一個(gè)月出售賺錢了，那這第一個(gè)月的稅要交掉，第二個(gè)月虧錢了，第二個(gè)月的可以在本年內(nèi)的以后各期出售賺錢的應(yīng)交稅費(fèi)里抵扣，說(shuō)的都不一樣，實(shí)際做賬到底是按哪個(gè)呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-12 15:07

不是的，比如，你本月是負(fù)差10，次月正差15，當(dāng)月就繳納5部分增值稅。
如果本月負(fù)差10，次月5，就不繳納

尊敬的裙子 追問(wèn)

2020-02-12 15:23

那如果本月正差10，次月負(fù)差15，再次月負(fù)差5，再次月正差15呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-12 15:26

本月正差，你本月就需要按10繳納了

尊敬的裙子 追問(wèn)

2020-02-12 15:26

如果第一個(gè)月是虧錢的，我已經(jīng)知道了，可以在下一次里抵扣，   我主要想問(wèn)，第一個(gè)月是“賺錢”的，那就是需要繳稅，這個(gè)稅是不是當(dāng)月交掉，不要管第二個(gè)月賺不賺錢和要不要繳稅，

尊敬的裙子 追問(wèn)

2020-02-12 15:28

還是說(shuō)不管賺不賺錢，先做會(huì)計(jì)分錄，稅費(fèi)到年底統(tǒng)一計(jì)算，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-12 15:34

是的，年底不需要拉通計(jì)算，這里說(shuō)的是你如果年底有負(fù)差，不可以結(jié)轉(zhuǎn)下年去

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-12 15:34

并不是說(shuō)年底拉通計(jì)算，

尊敬的裙子 追問(wèn)

2020-02-12 15:39

那意思就是說(shuō)，如果我第一個(gè)月交易是賺錢的，那么當(dāng)月就要把稅交掉，下個(gè)月虧錢，那本月的稅就可以拿去抵再下個(gè)月交易產(chǎn)生的稅費(fèi)，一直可以抵扣到本年底，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-12 15:49

是的，就是這意思，同學(xué)

尊敬的裙子 追問(wèn)

2020-02-12 15:50

謝謝老師，我明白了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-12 16:04

不客氣，祝你工作愉快

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你好，金融商品轉(zhuǎn)讓按規(guī)定以盈虧相抵后的余額作為銷售額的賬務(wù)處理。金融商品實(shí)際轉(zhuǎn)讓月末，如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓收益，則按應(yīng)納稅額借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目；如產(chǎn)生轉(zhuǎn)讓損失，則按可結(jié)轉(zhuǎn)下月抵扣稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“投資收益”等科目。交納增值稅時(shí)，應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目，貸記“銀行存款”科目。年末，本科目如有借方余額，則借記“投資收益”等科目，貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”科目。
2019-04-02 18:03:17
是的，你這里是當(dāng)月轉(zhuǎn)讓單項(xiàng)轉(zhuǎn)讓計(jì)算。 然后負(fù)差可以累計(jì)按年底。
2020-02-12 14:59:46
您好，這個(gè)是這樣的，在貸方表示應(yīng)繳納多少，而不是實(shí)際繳納多少
2022-03-18 21:36:19
您好，學(xué)員，轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)的銷售額=賣出價(jià)-買入價(jià)，這里的銷售額是含稅的，要換算成不含稅銷售額=（賣出價(jià)-買入價(jià)）/（1+6%），再乘稅率即算出應(yīng)交的增值稅。 除以（1+6%）是換算成不含稅金額。
2019-08-29 17:20:27
進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅一般指營(yíng)改增前傳統(tǒng)增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的征收，適用范圍：進(jìn)口、批發(fā)、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的有形動(dòng)產(chǎn)、加工、修理修配勞務(wù)；應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅是營(yíng)改增后針對(duì)金融商品轉(zhuǎn)讓新設(shè)科目
2019-04-09 11:41:14
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