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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-02-12 15:23

你好,你這里的轉樣品,樣品是銷售給客戶了,還是在單位放著?

Lili 追問

2020-02-12 15:29

發(fā)給客戶了。

鄒老師 解答

2020-02-12 15:30

你好,會向客戶收取款項嗎?

Lili 追問

2020-02-12 15:59

不收取的,只是發(fā)樣品做試驗。

鄒老師 解答

2020-02-12 16:00

你好
借;銷售費用,貸;庫存商品

Lili 追問

2020-02-12 16:07

老師不涉及銷售項稅嗎

鄒老師 解答

2020-02-12 16:08

你好,無償贈送的樣品,需要按視同銷售確認銷項稅額的
借;銷售費用,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

Lili 追問

2020-02-13 08:50

老師我想問一下這個銷項稅如何計算?我報稅的時候如何填寫呢?麻煩老師寫一下分錄嗎?我是按當時進項稅客填寫嗎?

鄒老師 解答

2020-02-13 10:37

你好
銷項稅額=同類產品售價*增值稅稅率
報稅的時候需要按視同銷售填寫銷項稅額欄次
借;銷售費用,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
不是按進項稅額填寫,而是按同類產品售價*增值稅稅率填寫

Lili 追問

2020-02-13 11:07

不知道同類產品售價怎么辦,是不是還得交企稅。

鄒老師 解答

2020-02-13 11:28

你好,你單位沒有同類產品對外銷售嗎?
需要按同類產品售價與成本之間的差額計算繳納企業(yè)所得稅的

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你好,你這里的轉樣品,樣品是銷售給客戶了,還是在單位放著?
2020-02-12 15:23:37
借銷售費用貸庫存商品應交稅費
2019-02-15 10:23:54
這個要視同銷售,確認銷項稅的
2020-02-18 11:28:59
你好!計入管理費用--研究開發(fā)費
2017-04-12 17:00:57
這個要視同銷售,繳納增值稅的
2020-02-17 11:21:45
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