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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-02-13 11:09

你好,你是要撤銷本次申報嗎?

琴子 追問

2020-02-13 11:20

是的,社保人數(shù)忘記減員了,申報多了,要撤銷本次申報,然后再重新申報,我要怎么操作?

琴子 追問

2020-02-13 11:28

是的,社保人數(shù)忘記減員了,申報多了,要撤銷本次申報,然后再重新申報,我要怎么操作?

小惑老師 解答

2020-02-13 11:31

那就把這次申報作廢,然后再重新申報

琴子 追問

2020-02-13 12:56

老師,一般納稅人的增值稅1月份的專用發(fā)票還沒有,這樣子是要做計提才能報增值稅嗎?要怎么做計提?

小惑老師 解答

2020-02-13 12:57

一般納稅人的增值稅1月份的專用發(fā)票還沒有?
是什么意思?進(jìn)項發(fā)票,還是銷項發(fā)票?

琴子 追問

2020-02-13 12:59

進(jìn)項發(fā)票還沒有收到,這樣子沒有辦法做抵扣勾選,這樣增值稅要怎么報?

小惑老師 解答

2020-02-13 13:01

你在平臺上有顯示了嗎?

琴子 追問

2020-02-13 13:02

我打開增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(廣東),沒有顯示有

小惑老師 解答

2020-02-13 13:03

那就是對方?jīng)]有給你們開具,你要崔對方先開票給你們

琴子 追問

2020-02-13 13:05

是不是有一種辦法可以計提報增值稅?

小惑老師 解答

2020-02-13 13:05

沒太明白您的計提增值稅的意思?您具體說說

琴子 追問

2020-02-13 13:09

是不是可以計提進(jìn)項?

小惑老師 解答

2020-02-13 13:10

不可以的,進(jìn)項稅額抵扣必須是取得發(fā)票,你這樣申報也通過不了的

琴子 追問

2020-02-13 13:12

那意思是對方?jīng)]有開發(fā)票過來,我們是沒辦法報增值稅的,是這樣嗎?

小惑老師 解答

2020-02-13 13:13

對的,如果到申報期還沒有發(fā)票,那你們只能就開票金額繳納銷項稅額

琴子 追問

2020-02-13 13:18

如果到申報期還沒有發(fā)票,增值稅就要繳納全部銷項稅額那么多嗎?

小惑老師 解答

2020-02-13 13:18

是的,只能是這樣了

琴子 追問

2020-02-13 13:25

好的,謝謝老師!

小惑老師 解答

2020-02-13 13:38

你再看看你們當(dāng)?shù)厥欠裼醒悠谏陥螅绻麤]有只能是這樣申報了

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相關(guān)問題討論
你那個界面有作廢按鈕嗎,這個各地界面不一樣,你顯示申報那個界面有刪除作廢更正按鈕嗎
2020-02-13 11:03:40
你好,你是要撤銷本次申報嗎?
2020-02-13 11:09:55
你好!是的作廢重新申報。但是是不是要去稅務(wù)局,看你們 那邊了,已經(jīng)現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期了
2019-06-24 16:18:43
您好,社保申報好像作廢不了,你可以試下
2019-03-15 15:19:49
你好,可以重新作廢的。
2019-12-23 19:23:02
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