晴天 追問

2020-02-13 11:33

個人部分直接扣除，單位承擔的不是由本公司繳納，又該如何做呢？

辜老師 解答

2020-02-13 11:34

你是指個人承擔全部嗎，

晴天 追問

2020-02-13 11:50

每個月先扣除個人部分，單位承擔的部分預計是其他公司繳納，而且還沒繳納呢。

辜老師 解答

2020-02-13 11:53

那你們公司現(xiàn)在有向社保局支付社保嗎

晴天 追問

2020-02-13 13:25

這個公司是從其他公司剛買過來的，之前的公司有交，

辜老師 解答

2020-02-13 13:26

你從別的公司購買公司過來，你購買的這個公司還是單獨核算吧

晴天 追問

2020-02-13 13:26

現(xiàn)在的公司名字改了，說是交不上。

辜老師 解答

2020-02-13 13:27

你社保還是要替員工繳納的啊，要不然違法勞動法的

晴天 追問

2020-02-13 13:31

是單獨核算，不計提工資和公積金的話要怎么做分錄？

辜老師 解答

2020-02-13 13:32

不計提工資和社保的話，那就不用賬務處理啊，你有工資費用嗎

晴天 追問

2020-02-13 13:40

現(xiàn)在的工資直接做到管理費用中，  借:管理費用－工資     貸：其他應付款-社會保障金 （個人部分） 貸：其他應付款-老板（沒設現(xiàn)金科目），這么做對嗎？

辜老師 解答

2020-02-13 13:43

這樣不是規(guī)范的賬務處理

晴天 追問

2020-02-13 13:45

那能告訴我，我這種情況怎么做才規(guī)范嗎？具體的分錄。

辜老師 解答

2020-02-13 13:46

計提工資， 借:管理費用－工資  貸：應付職工薪酬——工資
發(fā)放工資，借：應付職工薪酬—工資  貸：銀行存款/現(xiàn)金   其他應收款—個人社保

晴天 追問

2020-02-13 13:51

非常感謝！

辜老師 解答

2020-02-13 13:52

好的，客氣，幫到你就好