Hanna 追問(wèn)

2020-02-13 15:15

委托加工里面有500元的材料是對(duì)方欠我們的，然后我們也欠他貨款500，但是我的委托加工卻是借方1000元，審計(jì)那邊需要我們把付的貨款做到應(yīng)付那邊

meizi老師 解答

2020-02-13 15:17

你好 對(duì)方欠你們的500 是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 。  這個(gè)委托加工實(shí)際是發(fā)生的1000還是500？你需要說(shuō)下具體業(yè)務(wù)

Hanna 追問(wèn)

2020-02-13 15:22

年底對(duì)賬的時(shí)候我是借方多了1000我是按正常分錄做的，但是現(xiàn)在賬調(diào)不平，發(fā)材料的，借，委托加工，貸，材料，然后，回來(lái)就是相反的分錄，付錢，也是，借的，委托，貸，銀行

meizi老師 解答

2020-02-13 15:25

你好 對(duì)方欠你們的500 是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的  我現(xiàn)在是不明白你這個(gè)是怎么回事？對(duì)方欠你們的500 是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的。   你委托外面單位加工  應(yīng)該是借委托加工物資貸原材料   支付委托加工費(fèi) 借委托加工物資-加工費(fèi)貸銀行存款  收回來(lái)商品  借庫(kù)存商品貸委托加工物資  。你賬不平肯定是你業(yè)務(wù)處理不對(duì)。你這樣描述沒(méi)看懂你具體是怎么回事 哪里錯(cuò)誤了。