幸福的鏡子 追問

2020-02-13 15:34

期初是根據(jù)上年12月份的期末數(shù)輸入,期末數(shù)就只有未分配利潤,本年利潤都結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2020-02-13 15:35

那你之前期末科目余額表期末數(shù)是平的嗎，你看借貸方有沒有輸入有問題的，

幸福的鏡子 追問

2020-02-13 15:38

本年利潤是平的!未分配利潤是貨方.輸?shù)臎]錯的!就是在試算平衡表里借方少了凈利潤那個金額...

maize老師 解答

2020-02-13 15:38

你去查下，要是之前是平，你這個不會不對，那這個本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面這個未分配利潤變化啊，

maize老師 解答

2020-02-13 15:39

是沒有本年利潤，沒有去年那個凈利潤，

幸福的鏡子 追問

2020-02-13 15:42

我輸?shù)氖敲骷?xì)帳結(jié)轉(zhuǎn)后的未分配利潤啊.我對過試算表對得上資產(chǎn)負(fù)債表,就是利潤表就差凈利潤那個金額!對了幾次還是沒查出哪里不對...麻煩幫忙解決一下,謝謝!

maize老師 解答

2020-02-13 15:43

期末數(shù) 科目余額表期末這個是不是平的啊，你按這個輸入咋會不平，你截圖，你自己輸入和這個之前期末截圖

幸福的鏡子 追問

2020-02-13 15:48

沒有科目余額表,只有總帳和明細(xì)帳.主要對哪呢?

maize老師 解答

2020-02-13 15:51

明細(xì)賬，你看這個期末余額是都輸入嗎，這個損益科目是沒有期末余額這個不需要輸入，只管資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益，那這個沒有期末數(shù)這個不知道之前是不是平的啊，是不是之前損益結(jié)轉(zhuǎn)了啊

幸福的鏡子 追問

2020-02-13 15:58

非常感謝!解決了!

maize老師 解答

2020-02-13 16:02

已經(jīng)平了？那就好，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈