Spider 追問(wèn)

2020-02-13 19:23

多出來(lái)錢在下一年又給我們了
我財(cái)務(wù)軟件上現(xiàn)在收入多出這個(gè)數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-13 19:23

你這不會(huì)導(dǎo)致你的收入多出來(lái)，你收到這款項(xiàng)直接是做上面分錄相反分錄就可以了。也不確認(rèn)收入的

Spider 追問(wèn)

2020-02-13 19:32

這筆錢在2020年又給我結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我貸的收入。是不是這樣多出來(lái)了
因?yàn)槲沂盏绞跈?quán)額度時(shí)已經(jīng)貸收入了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-13 19:34

是的，你之前處理錯(cuò)了，不應(yīng)該確認(rèn)收入

Spider 追問(wèn)

2020-02-13 19:36

你是指收到授權(quán)額度時(shí)不記收入，還是做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不記

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-13 19:39

收到時(shí) 不做收入。結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)你當(dāng)期實(shí)際收入余額結(jié)轉(zhuǎn)。

Spider 追問(wèn)

2020-02-13 19:40

收到不做收入，那貸哪個(gè)科目

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-13 19:46

借 財(cái)政應(yīng)返還額度
貸 零余額賬戶用款額度
借 資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度
貸 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
這是你年末有多的還返財(cái)政的分錄
你收到就做上面相反的分錄

Spider 追問(wèn)

2020-02-13 19:49

我們授權(quán)要額度時(shí)，一下子要100，我收入100，然后支出時(shí)可能就花了20.導(dǎo)致最后收的80剩下了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-13 19:51

余下的80就是你的余額啊，這也不沖突 的。