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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-14 09:34

你好,
調(diào)表就是在匯算清繳時調(diào)申報表
外購是按當(dāng)初的成本做為收入,調(diào)增收入
贈送時
借:營來外支出
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增(銷)
按庫存商品的金額調(diào)整增收入
福利費超過工資薪酬14%的部分需要調(diào)整

風(fēng)華 追問

2020-02-14 09:58

外購物品用于福利費匯算清繳時是安什么來調(diào)增收入呢?如果福利費有外購和自制的,我們做賬的時候怎么做便于匯算清繳呢?自制的是確認(rèn)了收入和稅法一制的,而外購的沒有。

立紅老師 解答

2020-02-14 10:58

你好,按成本價調(diào)增收入
如果福利費有外購和自制的——分錄是不一樣的,自制需要確認(rèn)收入

風(fēng)華 追問

2020-02-14 12:03

嗯嗯,我曉得這個分錄不一祥,我的意思這個福利費有外購的和自制的,這個自制的會稅是一致的,這個外購的稅法上要確認(rèn)收入,這個匯算清繳時要調(diào)整這個表外購的福利費那部分嗎?怎么調(diào)整???這個外購和自致的都是做到一起在,福利費匯算清繳是一筆一筆去翻啊?

立紅老師 解答

2020-02-14 12:06

你好,不是調(diào)整外購部分的福利 費,只是調(diào)增收入就可以的,福利費已經(jīng)計入管理費用等費用了,不用再調(diào)整的。

風(fēng)華 追問

2020-02-14 12:14

調(diào)整了收入,就有成本,需要調(diào)整成本嗎?這個福利費有些確認(rèn)了收入,有些是沒有確認(rèn)收入,平時做賬都是做到一起在,怎樣避免匯算清繳時一筆一筆去翻啊?

立紅老師 解答

2020-02-14 12:29

你好,成本我們在發(fā)放福利 時已經(jīng)計入相關(guān)成本費用了,不需要調(diào)的。
建議平時找個本將這些單獨記下,必竟這些業(yè)務(wù)不是很多

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你好, 調(diào)表就是在匯算清繳時調(diào)申報表 外購是按當(dāng)初的成本做為收入,調(diào)增收入 贈送時 借:營來外支出 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增(銷) 按庫存商品的金額調(diào)整增收入 福利費超過工資薪酬14%的部分需要調(diào)整
2020-02-14 09:34:48
你好!你們有按收付實現(xiàn)制確認(rèn)的收入嗎?沒有的話不用填寫
2018-04-19 16:46:13
您好!按工資總額的14%超過的哦調(diào)增。
2017-04-21 11:18:57
你好,福利費不能超過工資總額的14%可以扣除,超出部分需要調(diào)增
2016-11-21 17:45:57
你好,是的,是需要調(diào)整的。
2021-05-30 15:22:01
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