朝歌晚酒 追問

2020-02-14 15:48

沒有啊，這個(gè)員工之前不用交，加班產(chǎn)生的。所以我怎么也沒算出20.9怎么來的

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 15:49

還有一個(gè)是5396.3，最后說是代扣個(gè)稅4.89，我也沒算出來，也沒有專項(xiàng)扣除

馬老師 解答

2020-02-14 15:50

我算出來的是42.9元 
他是幾月份工資 現(xiàn)在是累計(jì)收入-5000*當(dāng)前月份-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)社保等=累計(jì)應(yīng)納稅所得額
累計(jì)應(yīng)納稅所得額乘以使用稅率-以前累計(jì)預(yù)交的=本月應(yīng)繳納的

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 15:52

這個(gè)是一月份的工資，但是我把表導(dǎo)入到自然人電子稅務(wù)上也沒有顯示要扣啊

馬老師 解答

2020-02-14 15:53

那就人力肯定算錯(cuò)了 你們溝通一下 他咋算的

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:02

表導(dǎo)入了顯示要扣42.9，

馬老師 解答

2020-02-14 16:03

那你把你身邊明細(xì)表導(dǎo)出看應(yīng)納稅所得額是多少 如果是收入額等專項(xiàng)扣除累計(jì)數(shù)和你的相等 但是稅金不等  那就是應(yīng)該軟件哪不合適

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:06

1429.9啊，稅率3. 396.3/621.2這幾個(gè)都是應(yīng)納所得額

馬老師 解答

2020-02-14 16:10

42.9那就是合適的啊 1429.9*3% =42.9  算出來個(gè)稅就應(yīng)該是這樣的啊
你申報(bào)系統(tǒng)的申報(bào)表里到底扣不？1月份的工資就依你前年那個(gè)工資收入情況扣42.9是合適的

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:11

剛剛沒顯示，現(xiàn)在得出是要扣的，不知道人事怎么算的

馬老師 解答

2020-02-14 16:12

人事的我前面給你說了 和人事溝通 看他怎么算的
他們應(yīng)該是算錯(cuò)了

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:13

這是人事發(fā)的，這是什么扣法

馬老師 解答

2020-02-14 16:14

人事肯定是吧2個(gè)月的工資合道到一起累計(jì)算的 你看他免稅額度扣了10000元  肯定是累計(jì)了2個(gè)月的

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:15

這是為什么呢？麻煩老師說明下，那我申報(bào)這個(gè)個(gè)稅就是42.9這個(gè)怎么改呢

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:19

那是得把12月的工資加到1月份嗎？

馬老師 解答

2020-02-14 16:23

你如果是是一月份的 那就是你的是合適的  
人力是錯(cuò)的 
你要問清楚他兩個(gè)月的收入是那兩月份的
具體怎么算我前面已經(jīng)給您說了
假如你是1月份計(jì)算工資 我這里舉個(gè)例子  加入應(yīng)發(fā)工資1月份是8000元，每月的個(gè)人部分三險(xiǎn)一金是500元（固定不變）專項(xiàng)附加是3000元
那么這個(gè)個(gè)人一月份應(yīng)稅額=8000-5000-500-3000=-500  1月不交稅
2月份的時(shí)候這個(gè)人的收入是12000，其他的不變
那么2月份累計(jì)應(yīng)納稅所得=（8000+12000）-5000*2-500*2-3000*2=20000-10000-1000-6000=3000  應(yīng)納稅額=3000*3%=90

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:25

是12月和1月的，

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:27

還有就是這個(gè)客戶端他自己算出來這么多，現(xiàn)在根據(jù)人事的來繳納，那我這個(gè)手動(dòng)修改嗎？還是怎么操作

馬老師 解答

2020-02-14 16:28

那他們肯定算錯(cuò)了 怎么能把12月分的和今年1月份的合并到一起呢 
這個(gè)累計(jì)的是1-12月   下年就是另外的一個(gè)1-12月的累計(jì)

朝歌晚酒 追問

2020-02-14 16:29

說是12月的工資計(jì)稅在一月份

馬老師 解答

2020-02-14 16:32

那你們這個(gè)是和稅務(wù)系統(tǒng)有月份差異的 你們就這次調(diào)整一下人力上  按照稅務(wù)系統(tǒng)走
12月份1月份發(fā) 2月份申報(bào)  累計(jì)的就是只有1月份的   稅務(wù)系統(tǒng)人家這個(gè)是合適的 
你們?nèi)肆λ悸房隙ㄊ?2月份1月份發(fā) 就應(yīng)該1月份申報(bào)  所以他就累計(jì)的是12+1月份的