Camellia. 追問

2020-02-14 17:39

老師 沖減的時(shí)候借 其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用嗎？

江老師 解答

2020-02-14 17:41

借：管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
貸：其他應(yīng)收款（或其他應(yīng)付款）  負(fù)數(shù)

Camellia. 追問

2020-02-14 17:58

老師 多計(jì)提的能不能留到第二年少計(jì)提 年末貸方有余額 這樣對(duì)不對(duì)

江老師 解答

2020-02-14 18:01

正常這個(gè)是年末時(shí)應(yīng)該處理平的。

Camellia. 追問

2020-02-14 18:05

這個(gè)變動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表吧

江老師 解答

2020-02-14 18:06

是的，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表

Camellia. 追問

2020-02-14 18:13

我不處理 年底掛著余額 審計(jì)的時(shí)候 會(huì)不會(huì)有問題

江老師 解答

2020-02-14 18:15

這個(gè)不存在太大的問題，但是屬于多計(jì)提了費(fèi)用，因?yàn)椴挥?jì)提個(gè)人承擔(dān)的數(shù)據(jù)