山東可人兒 追問(wèn)

2020-02-15 08:25

附加稅所得稅不能另外算，金額都需要體現(xiàn)在這一張發(fā)票，麻煩給列個(gè)具體的吧

樸老師 解答

2020-02-15 08:37

你的意思是你開(kāi)的發(fā)票金額里面要包含附加稅和所得稅嗎

山東可人兒 追問(wèn)

2020-02-15 08:38

對(duì)，所有的都要體現(xiàn)在這里，因?yàn)樵贈(zèng)]有別的收入跟支出了，

樸老師 解答

2020-02-15 08:42

得看你們的利潤(rùn)是多少？然后所得稅稅率是多少，是小規(guī)模還是一般納稅人

山東可人兒 追問(wèn)

2020-02-15 08:47

新成立的單位，還沒(méi)去稅務(wù)做登記，給對(duì)方要開(kāi)專(zhuān)票，估計(jì)要認(rèn)定一般吧，公司只有這一項(xiàng)業(yè)務(wù)，沒(méi)有別的收入跟支出，工資的收入跟支付都是對(duì)等的，利潤(rùn)應(yīng)該是0了吧

樸老師 解答

2020-02-15 08:49

那所得稅就是零了，只有增值稅和附加稅，增值稅和附加稅的綜合稅率是6%*（1+12%）=0.0672=6.72%
40萬(wàn)乘以（1+6.72%）就是你的綜合稅率

山東可人兒 追問(wèn)

2020-02-15 08:51

印花稅沒(méi)有嗎？

樸老師 解答

2020-02-15 08:55

你這個(gè)屬于勞務(wù)服務(wù)合同？按照萬(wàn)分之三貼花，交的印花稅是120元，你再加上120就行了

山東可人兒 追問(wèn)

2020-02-15 08:59

這個(gè)發(fā)票不是要開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)？對(duì)不？不知道應(yīng)該開(kāi)什么

樸老師 解答

2020-02-15 08:59

你開(kāi)勞務(wù)的就可以了哦