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送心意

馬老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-15 13:46

這個(gè)是不包含稅金的一般

驍鎷駒 追問(wèn)

2020-02-15 13:47

就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一部分?

馬老師 解答

2020-02-15 13:48

結(jié)轉(zhuǎn)肯定也是不含稅金的  除非你是小規(guī)模納稅人  暫估  結(jié)轉(zhuǎn)的金額都是含稅的  
一般納稅人不含稅的

驍鎷駒 追問(wèn)

2020-02-15 13:50

老師,就是應(yīng)該開(kāi)具的發(fā)票金額÷0.13?

馬老師 解答

2020-02-15 13:54

開(kāi)票金額/1.13
你如果暫估的金額能和你將來(lái)開(kāi)票金額完全相符的話你就直接正常做
票到了粘貼到后面就可以

驍鎷駒 追問(wèn)

2020-02-15 14:04

庫(kù)存100已到并開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已到50未到45,對(duì)方未開(kāi)具5,老師,
銷(xiāo)售時(shí)借銀行存款
貸收入+稅金
購(gòu)買(mǎi)時(shí):借庫(kù)存商品+稅金50
貸應(yīng)付賬款50
借成本50
貸庫(kù)存50
借庫(kù)存商品45
貸暫估應(yīng)付款45
那沒(méi)開(kāi)票的5萬(wàn)怎么處理?

馬老師 解答

2020-02-15 14:17

未開(kāi)票的5萬(wàn)就直接暫估啊  
你后面發(fā)票已到50  未到45  前面又是100已到,銷(xiāo)項(xiàng) 你們到底是哪一方?、都直接看糊涂了

驍鎷駒 追問(wèn)

2020-02-15 14:20

進(jìn)的這批貨100都賣(mài)了,銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票都開(kāi)了,
然后買(mǎi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票到了50并且已認(rèn)證,還有發(fā)票平臺(tái)能看到45,票沒(méi)到,另外還有差價(jià)的5對(duì)方還沒(méi)開(kāi)票,我們是商貿(mào)公司,買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出,抱歉老師,有點(diǎn)啰嗦

馬老師 解答

2020-02-15 14:24

購(gòu)進(jìn)的 時(shí)候
有票的借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)   貸銀行存款/應(yīng)付賬款

貨到票未到的45 借庫(kù)存商品    貸應(yīng)付賬款-暫估
另外5元和45暫估的分錄是一樣的

驍鎷駒 追問(wèn)

2020-02-15 14:25

45和5要分開(kāi)做分錄是吧老師?

馬老師 解答

2020-02-15 14:26

分開(kāi)  你45是發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出來(lái)你沒(méi)有拿到手  
5元直接是對(duì)方還沒(méi)開(kāi) 你最好電話問(wèn)一下 為啥5的這個(gè)不開(kāi)票 啥原因

驍鎷駒 追問(wèn)

2020-02-15 14:26

好嘞,謝謝老師

馬老師 解答

2020-02-15 14:27

不客氣的 麻煩給老師五星好評(píng) 謝謝

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這個(gè)是不包含稅金的一般
2020-02-15 13:46:44
同學(xué)您好。稍等一下。
2021-07-12 17:39:24
同學(xué)您好。稍等一下。
2021-07-12 17:39:32
您好!這個(gè)估計(jì)是因?yàn)槟惚旧硪婚_(kāi)始沒(méi)有錄,比如你買(mǎi)貨物,要先借原材料,貸應(yīng)付賬款,然后才付
2019-10-08 21:28:35
你好,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
2022-01-22 18:52:22
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