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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-02-15 15:05

你在2020年入賬,你是計入了2020年的成本費用嗎

???? 追問

2020-02-15 15:07

可以算是2020年的成本費用嗎

辜老師 解答

2020-02-15 15:07

你如果要抵減2019年的成本費用,只能計入19年的

???? 追問

2020-02-15 15:32

我做在2020年1月,然后我再做一筆,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配~未分配利潤,這樣也不影響1月份,對吧

辜老師 解答

2020-02-15 15:34

是的,這樣就不用影響了

???? 追問

2020-02-15 15:34

摘要應(yīng)該寫什么

辜老師 解答

2020-02-15 15:35

可以注明,結(jié)轉(zhuǎn):以前年度損益調(diào)整

???? 追問

2020-02-15 15:45

去年的高鐵票的進項稅額,我價稅分離了,做了帳上,但是實際我抵扣是沒有抵這筆,我想賬上對得上抵扣的,賬上是平的,可以這么做嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:13

你賬面去年不是做了價稅分離嗎,你是怎么入賬的

???? 追問

2020-02-15 16:15

借管理費用~差旅費,應(yīng)交稅費~進項稅額,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在不抵扣了,但是我賬上做了

辜老師 解答

2020-02-15 16:16

不抵扣了,你是要把這個進項稅轉(zhuǎn)出嗎

???? 追問

2020-02-15 16:22

高鐵票的稅額不是不用勾選嗎?我還要轉(zhuǎn)出來?

辜老師 解答

2020-02-15 16:23

不用勾選,你也是可以抵扣的,計算抵扣就是了,

???? 追問

2020-02-15 16:30

我不計算了,我就想平帳,我可以這么做分錄嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:31

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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相關(guān)問題討論
你在2020年入賬,你是計入了2020年的成本費用嗎
2020-02-15 15:05:56
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;相關(guān)科目 貸;預(yù)付賬款
2016-12-27 09:23:49
你好!是的額,是要入成本的
2019-08-19 17:08:22
你要是之前沒有入賬,現(xiàn)在入賬只能使用以前年度損益調(diào)整
2019-01-21 10:34:04
你好,按規(guī)定當然是不可以的,需要沖銷暫估,然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做購進
2017-12-21 22:10:35
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