???? 追問

2020-02-15 15:07

可以算是2020年的成本費用嗎

辜老師 解答

2020-02-15 15:07

你如果要抵減2019年的成本費用，只能計入19年的

???? 追問

2020-02-15 15:32

我做在2020年1月，然后我再做一筆，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配～未分配利潤，這樣也不影響1月份，對吧

辜老師 解答

2020-02-15 15:34

是的，這樣就不用影響了

???? 追問

2020-02-15 15:34

摘要應(yīng)該寫什么

辜老師 解答

2020-02-15 15:35

可以注明，結(jié)轉(zhuǎn)：以前年度損益調(diào)整

???? 追問

2020-02-15 15:45

去年的高鐵票的進項稅額，我價稅分離了，做了帳上，但是實際我抵扣是沒有抵這筆，我想賬上對得上抵扣的，賬上是平的，可以這么做嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:13

你賬面去年不是做了價稅分離嗎，你是怎么入賬的

???? 追問

2020-02-15 16:15

借管理費用～差旅費，應(yīng)交稅費～進項稅額，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在不抵扣了，但是我賬上做了

辜老師 解答

2020-02-15 16:16

不抵扣了，你是要把這個進項稅轉(zhuǎn)出嗎

???? 追問

2020-02-15 16:22

高鐵票的稅額不是不用勾選嗎？我還要轉(zhuǎn)出來？

辜老師 解答

2020-02-15 16:23

不用勾選，你也是可以抵扣的，計算抵扣就是了，

???? 追問

2020-02-15 16:30

我不計算了，我就想平帳，我可以這么做分錄嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:31

是的，是這樣賬務(wù)處理的