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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-15 15:05

你在2020年入賬,你是計(jì)入了2020年的成本費(fèi)用嗎

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:07

可以算是2020年的成本費(fèi)用嗎

辜老師 解答

2020-02-15 15:07

你如果要抵減2019年的成本費(fèi)用,只能計(jì)入19年的

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:32

我做在2020年1月,然后我再做一筆,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),這樣也不影響1月份,對(duì)吧

辜老師 解答

2020-02-15 15:34

是的,這樣就不用影響了

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:34

摘要應(yīng)該寫(xiě)什么

辜老師 解答

2020-02-15 15:35

可以注明,結(jié)轉(zhuǎn):以前年度損益調(diào)整

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:45

去年的高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我價(jià)稅分離了,做了帳上,但是實(shí)際我抵扣是沒(méi)有抵這筆,我想賬上對(duì)得上抵扣的,賬上是平的,可以這么做嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:13

你賬面去年不是做了價(jià)稅分離嗎,你是怎么入賬的

???? 追問(wèn)

2020-02-15 16:15

借管理費(fèi)用~差旅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在不抵扣了,但是我賬上做了

辜老師 解答

2020-02-15 16:16

不抵扣了,你是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

???? 追問(wèn)

2020-02-15 16:22

高鐵票的稅額不是不用勾選嗎?我還要轉(zhuǎn)出來(lái)?

辜老師 解答

2020-02-15 16:23

不用勾選,你也是可以抵扣的,計(jì)算抵扣就是了,

???? 追問(wèn)

2020-02-15 16:30

我不計(jì)算了,我就想平帳,我可以這么做分錄嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:31

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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你在2020年入賬,你是計(jì)入了2020年的成本費(fèi)用嗎
2020-02-15 15:05:56
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;相關(guān)科目 貸;預(yù)付賬款
2016-12-27 09:23:49
你好!是的額,是要入成本的
2019-08-19 17:08:22
你要是之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在入賬只能使用以前年度損益調(diào)整
2019-01-21 10:34:04
你好,按規(guī)定當(dāng)然是不可以的,需要沖銷(xiāo)暫估,然后根據(jù)取得的成本發(fā)票做購(gòu)進(jìn)
2017-12-21 22:10:35
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