???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:07

可以算是2020年的成本費(fèi)用嗎

辜老師 解答

2020-02-15 15:07

你如果要抵減2019年的成本費(fèi)用，只能計(jì)入19年的

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:32

我做在2020年1月，然后我再做一筆，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，這樣也不影響1月份，對(duì)吧

辜老師 解答

2020-02-15 15:34

是的，這樣就不用影響了

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:34

摘要應(yīng)該寫(xiě)什么

辜老師 解答

2020-02-15 15:35

可以注明，結(jié)轉(zhuǎn)：以前年度損益調(diào)整

???? 追問(wèn)

2020-02-15 15:45

去年的高鐵票的進(jìn)項(xiàng)稅額，我價(jià)稅分離了，做了帳上，但是實(shí)際我抵扣是沒(méi)有抵這筆，我想賬上對(duì)得上抵扣的，賬上是平的，可以這么做嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:13

你賬面去年不是做了價(jià)稅分離嗎，你是怎么入賬的

???? 追問(wèn)

2020-02-15 16:15

借管理費(fèi)用～差旅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額，貸庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)在不抵扣了，但是我賬上做了

辜老師 解答

2020-02-15 16:16

不抵扣了，你是要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎

???? 追問(wèn)

2020-02-15 16:22

高鐵票的稅額不是不用勾選嗎？我還要轉(zhuǎn)出來(lái)？

辜老師 解答

2020-02-15 16:23

不用勾選，你也是可以抵扣的，計(jì)算抵扣就是了，

???? 追問(wèn)

2020-02-15 16:30

我不計(jì)算了，我就想平帳，我可以這么做分錄嗎

辜老師 解答

2020-02-15 16:31

是的，是這樣賬務(wù)處理的