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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-15 15:26

資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),說明現(xiàn)在該繳納的沒有繳納,所以才會(huì)導(dǎo)致賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),于是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,

現(xiàn)在少繳以后多繳就是遞延所得稅負(fù)債

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你好,負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)就是可抵扣暫時(shí)性差異,確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn),在應(yīng)納稅所得額的基礎(chǔ)上加上。反之調(diào)減,你理解的正確。
2019-10-15 17:20:33
資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),說明現(xiàn)在該繳納的沒有繳納,所以才會(huì)導(dǎo)致賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),于是產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異, 現(xiàn)在少繳以后多繳就是遞延所得稅負(fù)債
2020-02-15 15:26:13
學(xué)員您好,您這里把他視作資產(chǎn)來看,賬面價(jià)值是0,計(jì)稅基礎(chǔ)是40,賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),是可抵扣暫時(shí)性差異
2021-08-24 17:59:02
計(jì)稅基礎(chǔ)表示未來可以抵扣的金額,計(jì)稅大,表示未來抵扣得多,相當(dāng)于現(xiàn)金流入,符合資產(chǎn)的定義
2018-08-30 07:02:33
因?yàn)檫@個(gè)導(dǎo)致未來多繳稅的了。
2018-07-06 10:05:04
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