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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-02-15 18:27

你們當時做賬的時候
借：原材料/庫存商品 10
進項增值稅  這邊稅率不知道，我沒有算
貸：應(yīng)付賬款
等到打折扣的時候
借：應(yīng)付賬款 10
貸：銀行存款 9
營業(yè)外收入 1

梁S???? 追問

2020-02-15 18:28

入營業(yè)外收入？

王超老師 解答

2020-02-15 18:34

是的，因為這個是供應(yīng)商給你們的折扣。你的發(fā)票上也是10萬元，應(yīng)付賬款那邊也是10萬元。按照正常的情況下，你是要付10萬元的，但是只付了9萬元，這個1萬元就是相當于你們白撿的

梁S???? 追問

2020-02-15 18:43

哦哦

梁S???? 追問

2020-02-15 18:49

還有一個問題請教一下，今個月要交租金4000但我們沒收到發(fā)票，也沒暫沒錢付，如何入賬

王超老師 解答

2020-02-15 18:54

那么只是計提就可以了
借：管理費用等科目  4000
貸：其他應(yīng)付款  4000

梁S???? 追問

2020-02-15 18:56

收到發(fā)票后是這么入嗎：借其他應(yīng)付款  貸銀行存款

王超老師 解答

2020-02-15 19:01

不是的，這個是你們付錢時才做的分錄。做這個分錄的前提，是收到發(fā)票

梁S???? 追問

2020-02-15 19:04

那我有點蒙了，1月計提了費用，2月收到發(fā)票，3月才付款！這種情況如何入賬

王超老師 解答

2020-02-15 19:21

1月計提了費用
借：管理費用等科目 4000
貸：其他應(yīng)付款 4000
2月收到發(fā)票不要做賬
3月才付款之后，再做
借：其他應(yīng)付款 4000
貸：銀行存款 4000
那個2月份收到的發(fā)票，放到后面的附件里面

梁S???? 追問

2020-02-15 19:22

哦哦，明白了，謝謝

王超老師 解答

2020-02-15 19:23

不客氣

親，滿意請給五星好評哦    b（￣▽￣）d

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你們當時做賬的時候 借：原材料/庫存商品 10 進項增值稅 這邊稅率不知道，我沒有算 貸：應(yīng)付賬款 等到打折扣的時候 借：應(yīng)付賬款 10 貸：銀行存款 9 營業(yè)外收入 1
2020-02-15 18:27:33
借 應(yīng)付賬款貸銀行存款 自己備注一下沒有實際付款
2019-12-27 16:35:40
同學(xué)你好，應(yīng)該可以調(diào)賬，和供應(yīng)商協(xié)調(diào)好就行。
2016-12-20 13:50:11
一、收到時的分錄是： 借：應(yīng)收票據(jù) 貸：應(yīng)收賬款 二、付款時的分錄是： 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)收票據(jù) 需要復(fù)印票據(jù)，就是包括背書的信息
2020-08-03 11:17:28
你好 是現(xiàn)金折扣6折嗎 實際支付的=應(yīng)付賬款*60%
2020-07-03 08:21:34
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