22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 19:41

問題是我19年帳已經(jīng)結(jié)了，報(bào)表什么也全報(bào)送了沒法調(diào)整19年帳了。怎么辦？

maize老師 解答

2020-02-15 19:44

你反結(jié)賬做進(jìn)去，之后去電子稅務(wù)局更正之前申報(bào)，你這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表之前交稅嗎，

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 19:56

沒交稅。問領(lǐng)導(dǎo)了說是也讓放20年。現(xiàn)在頭疼不知道怎么辦了？

maize老師 解答

2020-02-15 19:58

我的看法反結(jié)賬做進(jìn)去，之后去電子稅務(wù)局更正之前申報(bào) 這個(gè)沒有退稅，不需要去稅局更正

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:01

那我放20年就這樣直接匯算清繳稅務(wù)局不查到是不是就沒事萬一查到了是不是就麻煩了？

maize老師 解答

2020-02-15 20:02

這個(gè)最好不是弄這個(gè)僥幸心理，

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:02

還有個(gè)問題:假如現(xiàn)在還有員工拿19年或者之前發(fā)票過來報(bào)銷是不是可以拒收不能在報(bào)銷入賬了？

maize老師 解答

2020-02-15 20:03

是的，不過這個(gè)最好是公司條例中規(guī)定，一般是2019年11,12月左右發(fā)一個(gè)通知，跨年不予報(bào)銷，要是有費(fèi)用需要先報(bào)財(cái)務(wù)這邊先入賬

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:09

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-15 20:17

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員，你有疑問再追問哈

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:28

老師，我還有個(gè)疑問就是發(fā)票規(guī)定不是說有效期360天嗎，那假如是19年7月份開票的那360天有效不是也可以放明年用嗎？可是稅法又規(guī)定不得跨年報(bào)銷這不是矛盾嗎？

maize老師 解答

2020-02-15 20:29

這個(gè)到3,1號(hào)開始這個(gè)就取消了，這個(gè)有效期是增值稅時(shí)間不是企業(yè)所得稅，

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:33

嗯，3月1號(hào)取消了，那針對(duì)增值稅。比如員工說現(xiàn)在發(fā)票沒有時(shí)間限制我為啥不能拿19年發(fā)票過來報(bào)銷呢？還是不太明白

maize老師 解答

2020-02-15 20:34

你說這個(gè)報(bào)銷對(duì)企業(yè)所得稅有影響，增值稅沒有匯算清繳，有進(jìn)項(xiàng)稅額 專票就可以抵扣，

22年中級(jí)取證14班沫沫 追問

2020-02-15 20:36

老師，那比其他部門如拿19年專票過來做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣。我要是做到20年到時(shí)所得稅匯算清繳時(shí)不還是有問題嗎？我這里明白不過來呢

maize老師 解答

2020-02-15 21:32

你這個(gè)需要2019年先做，美譽(yù)認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額