Lisa 追問

2020-02-15 20:34

Lisa 追問

2020-02-15 20:34

這是之前稅期申報的，這樣就是對的

Lisa 追問

2020-02-15 20:34

但是今天申報卻變成了這樣

Lisa 追問

2020-02-15 20:35

后面的那個怎么才能像上面的一樣，用本期應(yīng)補稅額作為計稅依據(jù)呢

立紅老師 解答

2020-02-15 20:36

你好，是的，這是對的。

Lisa 追問

2020-02-15 21:07

哪個是對的？

立紅老師 解答

2020-02-15 21:14

你好，您的應(yīng)納稅額怎么變7萬多了

Lisa 追問

2020-02-15 21:18

進項減銷項就是7萬多，然后我有異地預(yù)繳，然后減下來就是2萬多的應(yīng)補稅額。我異地預(yù)繳的時候也預(yù)繳納了附加稅的，結(jié)果現(xiàn)在報附加稅，附加稅計稅依據(jù)卻是7萬多，不是改用2萬多的應(yīng)補稅額作為計稅依據(jù)嗎？

立紅老師 解答

2020-02-15 21:24

你好，預(yù)繳增值稅的納稅人在其機構(gòu)所在地申報繳納增值稅時，以其實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，并按機構(gòu)所在地的城市維護建設(shè)稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護建設(shè)稅和教育費附加。 所以就是按2萬多交稅的。

Lisa 追問

2020-02-15 21:27

對啊，就是用2萬多交，但是為什么我的附件稅填列那兒是直接用7萬多來做計稅依據(jù)，系統(tǒng)自動生成

立紅老師 解答

2020-02-15 21:29

你好，這種情況，建議您咨詢下您的主管稅務(wù)機關(guān)，是不是系統(tǒng)的問題。不能幫助到您，非常抱歉！