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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-15 20:33

你好,是 的,是實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 20:34

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 20:34

這是之前稅期申報(bào)的,這樣就是對(duì)的

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 20:34

但是今天申報(bào)卻變成了這樣

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 20:35

后面的那個(gè)怎么才能像上面的一樣,用本期應(yīng)補(bǔ)稅額作為計(jì)稅依據(jù)呢

立紅老師 解答

2020-02-15 20:36

你好,是的,這是對(duì)的。

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 21:07

哪個(gè)是對(duì)的?

立紅老師 解答

2020-02-15 21:14

你好,您的應(yīng)納稅額怎么變7萬(wàn)多了

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 21:18

進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)就是7萬(wàn)多,然后我有異地預(yù)繳,然后減下來(lái)就是2萬(wàn)多的應(yīng)補(bǔ)稅額。我異地預(yù)繳的時(shí)候也預(yù)繳納了附加稅的,結(jié)果現(xiàn)在報(bào)附加稅,附加稅計(jì)稅依據(jù)卻是7萬(wàn)多,不是改用2萬(wàn)多的應(yīng)補(bǔ)稅額作為計(jì)稅依據(jù)嗎?

立紅老師 解答

2020-02-15 21:24

你好,預(yù)繳增值稅的納稅人在其機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)繳納增值稅時(shí),以其實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),并按機(jī)構(gòu)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅適用稅率和教育費(fèi)附加征收率就地計(jì)算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。 所以就是按2萬(wàn)多交稅的。

Lisa 追問(wèn)

2020-02-15 21:27

對(duì)啊,就是用2萬(wàn)多交,但是為什么我的附件稅填列那兒是直接用7萬(wàn)多來(lái)做計(jì)稅依據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)生成

立紅老師 解答

2020-02-15 21:29

你好,這種情況,建議您咨詢下您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān),是不是系統(tǒng)的問(wèn)題。不能幫助到您,非常抱歉!

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你好,是 的,是實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)
2020-02-15 20:33:21
您好!按實(shí)際減去后的計(jì)提。
2017-10-24 16:32:09
是的,附加稅是按實(shí)際繳納的增值稅為計(jì)算依據(jù)的。
2018-03-06 12:20:42
附加稅根據(jù)實(shí)際交增值稅去繳納,你實(shí)際交20 那就按20這個(gè)去繳納
2019-11-13 08:56:26
計(jì)提附加稅是根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的增值稅為計(jì)稅依據(jù)
2019-10-30 14:41:12
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