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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-16 00:36

不能的
需要一致的

三撇?? 追問

2020-02-16 00:55

但是試算平衡了

郭老師 解答

2020-02-16 01:01

平衡了不等于對(duì)的
20年的期初數(shù)據(jù)等于19年期末

三撇?? 追問

2020-02-16 01:11

之前有一筆其他應(yīng)收款是掛到了其他應(yīng)付款貸方的負(fù)數(shù)了，這次做期初直接調(diào)到其它應(yīng)收款借方正數(shù)了，老師，這樣可以嗎？這樣是不是就下來(lái)跟上年的期末余額對(duì)不上了呢

郭老師 解答

2020-02-16 02:39

你好，報(bào)表可以重分類
明細(xì)余額最好還是修改了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不能的 需要一致的
2020-02-16 00:36:30
你好，你還需要知道與銀行存款對(duì)應(yīng)的其他科目余額，而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 等式關(guān)系才可以建賬的
2019-12-30 17:12:53
你的軟件公式有問題嗎
2019-12-23 15:01:54
你之前科目余額表期末是平嗎？不是不平填寫利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)下面
2020-06-23 05:10:18
貸方余額未錄入，就是資產(chǎn)負(fù)債表中的”負(fù)債“、”所有者權(quán)益“科目的余額未錄入，不能試算平衡
2018-08-24 19:11:58
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