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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-16 00:36

不能的
需要一致的

三撇?? 追問

2020-02-16 00:55

但是試算平衡了

郭老師 解答

2020-02-16 01:01

平衡了不等于對的
20年的期初數據等于19年期末

三撇?? 追問

2020-02-16 01:11

之前有一筆其他應收款是掛到了其他應付款貸方的負數了,這次做期初直接調到其它應收款借方正數了,老師,這樣可以嗎?這樣是不是就下來跟上年的期末余額對不上了呢

郭老師 解答

2020-02-16 02:39

你好,報表可以重分類
明細余額最好還是修改了

上傳圖片 ?
相關問題討論
不能的 需要一致的
2020-02-16 00:36:30
你好,你還需要知道與銀行存款對應的其他科目余額,而且符合資產=負債+所有者權益 等式關系才可以建賬的
2019-12-30 17:12:53
你之前科目余額表期末是平嗎?不是不平填寫利潤分配未分配利潤下面
2020-06-23 05:10:18
貸方余額未錄入,就是資產負債表中的”負債“、”所有者權益“科目的余額未錄入,不能試算平衡
2018-08-24 19:11:58
你的軟件公式有問題嗎
2019-12-23 15:01:54
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