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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-02-16 07:30

你好！
全額撥款事業(yè)單位，零余額賬戶按照財政授權(quán)額度到賬單入賬后收入數(shù)比支出數(shù)大，導(dǎo)致月末不為零。是不是我記賬方式錯了？
…月末余額不為零是對的，記賬方式?jīng)]有錯誤的

難道是按照零余額的銀行對賬單收入支出數(shù)來入賬的嗎？ 還有如果我要對零余額賬戶收入支出有沒有做錯，是不是可以拿零余額的銀行對賬單借貸來對？
…可以的，你的理解很對

重要的冬瓜 追問

2020-02-16 11:24

謝謝老師，但是如果第一點我做的都是對的，那年末我還是零余額不平啊。而且做決算時財政給我的數(shù)讓我對收入，我也會對不上。  
  按照銀行對賬單來對的話，就跟我第一點沖突了啊。 因為我銀行對賬單收入跟財政授權(quán)額度到賬單收入是不一樣的。

蔣飛老師 解答

2020-02-16 11:33

平時業(yè)務(wù)處理：

零余額賬戶用款額度的主要賬務(wù)處理如下：
（一）在財政授權(quán)支付方式下，收到代理銀行蓋章的“授權(quán)支付到賬通知書”時，根據(jù)通知書所列數(shù)額，借記本科目，貸記“財政補(bǔ)助收入”科目。
（二）按規(guī)定支用額度時，借記有關(guān)科目，貸記本科目。
（三）從零余額賬戶提取現(xiàn)金時，借記“庫存現(xiàn)金”科目，貸記本科目。
（四）因購貨退回等發(fā)生國庫授權(quán)支付額度退回的，屬于以前年度支付的款項，按照退回金額，借記本科目，貸記“財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)”、“財政補(bǔ)助結(jié)余”、“存貨”等有關(guān)科目；屬于本年度支付的款項，按照退回金額，借記本科目，貸記“事業(yè)支出”、“存貨”等有關(guān)科目。

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你好！ 全額撥款事業(yè)單位，零余額賬戶按照財政授權(quán)額度到賬單入賬后收入數(shù)比支出數(shù)大，導(dǎo)致月末不為零。是不是我記賬方式錯了？ …月末余額不為零是對的，記賬方式?jīng)]有錯誤的 難道是按照零余額的銀行對賬單收入支出數(shù)來入賬的嗎？ 還有如果我要對零余額賬戶收入支出有沒有做錯，是不是可以拿零余額的銀行對賬單借貸來對？ …可以的，你的理解很對
2020-02-16 07:30:40
你好，事業(yè)單位對賬，是根據(jù)功能的核對的，
2020-02-15 09:24:18
把之前漏記的補(bǔ)上
2016-02-17 10:06:41
您好，是這樣的，核對的話，是銀行存款日記賬和銀行對賬單核對的
2022-04-04 23:08:26
同學(xué)你好，沒看到題目呢
2021-09-12 10:33:39
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