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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-16 10:10

填寫附表4 ,減免表和主表減免稅額欄

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您好,一般納稅人需填寫3張表單:《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項目、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》和主表《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用》23欄“應(yīng)納稅額減征額”。 將抵減金額填入第23欄“應(yīng)納稅額減征額”時,需區(qū)分情況;當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2021-01-05 09:58:11
填寫附表4 ,減免表和主表減免稅額欄
2020-02-16 10:10:18
不用認(rèn)證可以全額抵扣增值稅 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020-02-16 10:13:34
對的 按減免之后的計提
2020-07-11 23:02:23
新年好 專用設(shè)備費及技術(shù)維護費金額是多少? 你單位當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額是多少?
2019-02-12 15:39:59
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