文老師 解答

2020-02-16 21:46

cif 價(jià)減去運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)的就是fob價(jià)

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 21:52

老師這個(gè)是出口業(yè)務(wù)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出所得稅調(diào)減稅務(wù)局會(huì)不會(huì)同意

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 21:55

我這個(gè)合同總額是cif價(jià)格isd548900，保費(fèi)和運(yùn)費(fèi)usd
15603.79

文老師 解答

2020-02-16 21:56

您有證據(jù)證明的，稅務(wù)局備案通過(guò)以后所得稅稅前扣除的

文老師 解答

2020-02-16 21:57

是的，fob價(jià)是cif價(jià)548900-15603.79

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 22:20

那          營(yíng)業(yè)利潤(rùn)+營(yíng)業(yè)外收入---營(yíng)業(yè)外支出=利潤(rùn)總額  ---所得稅費(fèi)用=凈利潤(rùn)           那我憑空多出一筆40200的營(yíng)業(yè)外支出，稅務(wù)局會(huì)不會(huì)認(rèn)為我想占便宜?。?nbsp;                   可以做銷售折扣嗎？就是少計(jì)入usd6000=40200的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎。      因?yàn)檫@個(gè)質(zhì)量扣款usd6000=40200人民幣屬于質(zhì)量扣款的，銷項(xiàng)稅額是零，所以沒(méi)有銷項(xiàng)。   出口涉及不到銷項(xiàng)稅額，但是我合同中并未約定有銷售折扣啊。合同在外管局都以備案

文老師 解答

2020-02-16 22:32

您開(kāi)票的金額需要按報(bào)關(guān)單的

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 22:37

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 22:38

新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則讓下信用減值損失，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 22:39

還有老師我先開(kāi)一張關(guān)單上的藍(lán)票，然后再開(kāi)一張紅票usd6000=40200人民幣沖回收入，也就是40200的紅票行不

文老師 解答

2020-02-16 22:48

您這應(yīng)該來(lái)說(shuō)就是壞賬了，我們之前是這樣做的，但是稅務(wù)局備案的時(shí)候要求提供的資料比較多

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 23:03

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 23:03

小企業(yè)制度里邊沒(méi)有質(zhì)量扣款的

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 23:05

有一個(gè)是因?yàn)樽匀粸?zāi)害的

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 23:05

會(huì)不會(huì)打擾您休息呢，如果不方便您明天接著回答我也可以的

張美美 追問(wèn)

2020-02-16 23:12

留言：這個(gè)問(wèn)題您能不能給我確認(rèn)一下呢，您和群里的老師們?cè)谏塘可塘繂?wèn)問(wèn)行不

文老師 解答

2020-02-17 11:35

您或者具體和你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局具體確認(rèn)核實(shí)一下，我們之前的時(shí)候是那樣操作的