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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-02-16 22:54

借,應(yīng)收利息
貸,以前年度損益調(diào)整
借,以前年度損益調(diào)整
貸,未分配利潤

Rachel 追問

2020-02-16 23:05

這樣做的話,現(xiàn)金流量表的附表不平,凈利潤少了

Rachel 追問

2020-02-16 23:14

如果借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)金流量表附表是平的,但是如果貸:以前年度損益,現(xiàn)金流量表就不平,請問現(xiàn)金流量表附表要怎么調(diào)呢?

陳詩晗老師 解答

2020-02-16 23:19

不需要去調(diào)整你之前的現(xiàn)金流量表,你這兩個(gè)分錄根本就沒有影響你的現(xiàn)金流量。
借,銀行存款
貸,應(yīng)收利息
應(yīng)該是三筆分錄。

Rachel 追問

2020-02-16 23:21

沒有調(diào)以前的現(xiàn)金流量表,是附表不平,因?yàn)橛绊懙絻衾麧櫫恕?/p>

Rachel 追問

2020-02-16 23:22

主表是平的,附表不平。

陳詩晗老師 解答

2020-02-16 23:22

沒有就是說,你完整的調(diào)整分錄是啥比憤怒你看一下這三筆分錄,可以平嗎

Rachel 追問

2020-02-16 23:40

老師,做三筆還是不平,因?yàn)槿绻秘?cái)務(wù)費(fèi)用或者以前年度損益會(huì)影響到這里這個(gè)凈利潤,現(xiàn)在差額就是這筆利息。如果用財(cái)務(wù)費(fèi)用的話,凈利潤是189333.11,如果改成以前年度損益,凈利潤會(huì)變?yōu)?88967.77,就是凈利潤這個(gè)數(shù)影響到流量表附表不平

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 00:02

你現(xiàn)在是在調(diào)整之前的財(cái)務(wù)報(bào)表還是當(dāng)期的。

Rachel 追問

2020-02-17 11:49

這個(gè)是當(dāng)期的,調(diào)整后的,用的是財(cái)務(wù)費(fèi)用

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 11:49

我說你是調(diào)整19年的財(cái)務(wù)報(bào)表,還是20年的財(cái)務(wù)報(bào)表。

Rachel 追問

2020-02-17 11:50

我沒有調(diào)整報(bào)表

Rachel 追問

2020-02-17 11:50

我是做賬的時(shí)候補(bǔ)了憑證

Rachel 追問

2020-02-17 11:51

借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)金流量表附表就不平了

Rachel 追問

2020-02-17 11:56

如果貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用的話,現(xiàn)金流量表附表是平的,如果貸:以前年度損益調(diào)整 報(bào)表就不平。想問需要如何調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 11:57

你沒有調(diào)整報(bào)表,那你做了憑證,如何又涉及到報(bào)表不平呢,
你這就是通過分錄調(diào)整了報(bào)表啊,你這分錄你是做到哪個(gè)期間的19 還是 20

Rachel 追問

2020-02-17 11:58

18年的利息漏計(jì)了,19年12月補(bǔ)計(jì),這個(gè)報(bào)表是19年12月的

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 12:00

你這個(gè)現(xiàn)金流量表沒有體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整,只有當(dāng)期凈利潤,自然 是不能平了。
你手動(dòng)更改一下,更在其他里面。

Rachel 追問

2020-02-17 12:01

好的,謝謝老師,辛苦了

陳詩晗老師 解答

2020-02-17 12:02

不客氣,祝你工作愉快。

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同學(xué)你好 你的問題是什么
2021-11-18 09:26:06
12月份的利息收入錯(cuò)了,能在第二年調(diào)整嗎
2016-05-03 09:40:48
如果數(shù)額大,只能按照會(huì)計(jì)擦差錯(cuò),用以前年度損益調(diào)整科目 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-05-13 08:07:20
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