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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-17 08:32

你有留底是吧
報稅留底就可以
一月份有銷項可以抵扣

?氣球 追問

2020-02-17 08:39

是有留抵,也還有正常的發(fā)票進(jìn)項稅額,但分錄是要怎么平

郭老師 解答

2020-02-17 08:40

你上面的分錄就是留底
未交增值稅借方余額

?氣球 追問

2020-02-17 08:44

平時我沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,這次年底才結(jié)賬了,那1月份是需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2020-02-17 08:45

一月份有進(jìn)項
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項

?氣球 追問

2020-02-17 08:49

是把需要抵扣的留抵稅費(fèi)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅費(fèi)嗎

郭老師 解答

2020-02-17 08:51

不是
一月份有新的進(jìn)項嗎
有就結(jié)轉(zhuǎn)
你做的那個分錄已經(jīng)是最后的分錄
如果沒有進(jìn)項銷項的業(yè)務(wù)還是那么放著就可以

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相關(guān)問題討論
你有留底是吧 報稅留底就可以 一月份有銷項可以抵扣
2020-02-17 08:32:25
你好,按照財會(2016)22號文件規(guī)定,就是這樣的,余額不轉(zhuǎn),一直掛著
2019-01-09 17:57:06
你好,進(jìn)項稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2016-11-09 12:13:24
原因待查材料單價為40元每千克,什么是待查?單價含稅不呢?
2021-11-11 16:15:10
您好 年末的時候要把增值稅下三級科目結(jié)平 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
2019-09-17 22:20:04
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