請問一下，如果供應商把產(chǎn)品的單價開錯了，第二個月又補開了一部分發(fā)票，收到補差價的發(fā)票后，該怎么做賬呢？

答： 吧第一次的負數(shù)沖銷了 然后把第一次發(fā)票核第二次發(fā)票放在一起重新做分錄 正確的當初就應該吧發(fā)票開錯了退回讓重新開具

老師，供應商贈送的產(chǎn)品應該如何做賬呢

答： 借庫存商品貸營業(yè)外收入。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

新公司7月第一次銷售了一批產(chǎn)品，并且已經(jīng)開票給了客戶，但現(xiàn)在的問題是供應商發(fā)票還沒開給我們，我們等于先開票給了客戶，請問這樣會不會有問題呀？

答： 你好 可以 你收到貨品了 供應商沒開票給你 你就根據(jù)入庫單等 暫估入庫 借庫存商品-暫估入庫貸銀行存款或者應付賬款 然后開票出去銷售就行