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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-17 12:07

你好
1，既然合同寫(xiě)了每年管理費(fèi)為2800元，那兩年的金額應(yīng)當(dāng)是5600才是的
2019年的時(shí)候，借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020年收到款項(xiàng)，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款
2020年按月確認(rèn)收入，借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

★戥★晨★/m 追問(wèn)

2020-02-17 12:27

應(yīng)該是2400一年，我打錯(cuò)數(shù)字了。2019年也要按月確定收入嗎，我直接在2019年12月份才確定2400元的收入可以嗎？管理費(fèi)這塊也不是企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)，該企業(yè)是經(jīng)營(yíng)景區(qū)瀏覽服務(wù)的，主要收入是銷(xiāo)售門(mén)票，我的想法是：考慮到管理費(fèi)金額不大，一年才收一次，可不可以不按月確定收入，比如2020年的管理費(fèi)直接在一月份就把2400全部確定收入了？

鄒老師 解答

2020-02-17 12:49

你好
2019 年需要按月確認(rèn)收入，按月確認(rèn)收入分錄是 ，借；應(yīng)收賬款200，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
需要按月確認(rèn)，而不是到12月份一次性確認(rèn)12個(gè)月的收入
2020年也是需要按月確認(rèn)收入，而不是直接在1月份確認(rèn)2020年一年的收入（一次性確認(rèn)是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制要求的）

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你好 1，既然合同寫(xiě)了每年管理費(fèi)為2800元，那兩年的金額應(yīng)當(dāng)是5600才是的 2019年的時(shí)候，借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2020年收到款項(xiàng)，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款 2020年按月確認(rèn)收入，借；應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020-02-17 12:07:13
借銷(xiāo)售費(fèi)用…服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
2020-06-10 09:21:36
簽訂合同的時(shí)候，是不用賬務(wù)處理的
2019-03-19 09:27:05
借；庫(kù)存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款 借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款
2016-12-27 22:10:12
看一下圖片，參考一下
2020-06-17 12:33:57
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