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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-17 17:01

應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅，

貪玩的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-02-17 17:02

就是這個(gè)本月上交上月未交的增值稅用不用算

辜老師 解答

2020-02-17 17:04

是的，這個(gè)不包含在內(nèi)的

貪玩的發(fā)帶 追問(wèn)

2020-02-17 17:05

老師，這個(gè)為什么不包含在內(nèi)呢？

辜老師 解答

2020-02-17 17:24

這個(gè)是繳納上個(gè)月的增值稅，不會(huì)影響本月應(yīng)交增值稅的

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你好，看看這個(gè)資料，不明確的可以再咨詢： 1、財(cái)政部財(cái)會(huì)（2016）22號(hào)《關(guān)于印發(fā)增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定>>的通知中明確：轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅額，“未交增值稅”明細(xì)科目，核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額，以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。 2、本月應(yīng)交稅費(fèi)賬戶中：銷(xiāo)項(xiàng)稅額504709.64元，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3059.74元，進(jìn)項(xiàng)稅額469570.36元，減免稅額330元，因此，本月轉(zhuǎn)出未交增值稅額為37869.02元，同時(shí)，應(yīng)將未交增值稅的37869.02元轉(zhuǎn)入到未交增值稅里去； 3，結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-01-09 16:44:43
就是你當(dāng)期的銷(xiāo)-進(jìn)-留抵應(yīng)該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好，有余額才是對(duì)的
2016-12-01 14:22:22
應(yīng)交增值稅（Value Added Tax，簡(jiǎn)稱VAT）是對(duì)出售有形貨物和提供服務(wù)的收入征收的營(yíng)業(yè)稅，它是企業(yè)從毛利中產(chǎn)生的最大稅種。計(jì)算應(yīng)交增值稅的具體步驟是：首先，計(jì)算某一稅期的銷(xiāo)售額；其次，根據(jù)稅率和相關(guān)口徑計(jì)算某一稅期的增值稅應(yīng)納稅額；最后，根據(jù)有關(guān)所得稅規(guī)定，計(jì)算未交的增值稅。 未交增值稅也叫應(yīng)納未納稅款，是指在稅務(wù)機(jī)關(guān)或上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)置系的影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)和社會(huì)穩(wěn)定的失納稅款。未交增值稅在某一稅期指銷(xiāo)售額減去應(yīng)扣減項(xiàng)目后，所產(chǎn)生的稅款還沒(méi)有繳納給有關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)的。計(jì)算未交增值稅的方法是：首先，計(jì)算某一稅期的銷(xiāo)售額；其次，根據(jù)稅率和相關(guān)口徑計(jì)算某一稅期的增值稅應(yīng)納稅額；最后，減去該稅期實(shí)際已繳納的增值稅，剩余部分即為未交增值稅。 拓展知識(shí)： 增值稅是國(guó)家稅收的主要來(lái)源，企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定，按期繳納稅款，以減少交稅風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，查繳未繳增值稅是稅務(wù)機(jī)關(guān)的重要工作，可以促進(jìn)企業(yè)合規(guī)繳稅，有效控制企業(yè)逃漏稅的現(xiàn)象。
2023-02-25 14:24:27
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