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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-02-17 21:19

您好,您是小規(guī)模納稅人不用

文老師 解答

2020-02-17 21:22

就直接用應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅

清茶一杯 追問

2020-02-17 21:25

老師,確認(rèn)收入時計提的稅金及附加稅,在年底開出發(fā)票時,紅沖稅金及附加稅,這樣處理對嗎

文老師 解答

2020-02-17 21:36

您好,開出發(fā)票,為什么要沖減

清茶一杯 追問

2020-02-17 21:40

老師,我每月在確認(rèn)收入時已經(jīng)計提了稅金及附加,年底開出發(fā)票時的金額和我確認(rèn)收入時有差異,年底將確認(rèn)收入紅沖了,計提的稅金及附加稅也需要紅沖嗎?

文老師 解答

2020-02-17 21:46

就是您之前是做的未開票收入是嗎

清茶一杯 追問

2020-02-17 21:49

是的老師

文老師 解答

2020-02-17 21:59

那您開票以后應(yīng)交增值稅也沖減了,實際沒有應(yīng)交增值稅的,那也就沒有附加稅

清茶一杯 追問

2020-02-17 22:04

老師,因為我在確認(rèn)收入時已經(jīng)計提稅金及附加,我在想紅沖,老師在確認(rèn)收入時稅金及附加稅是不需要計提嗎?

文老師 解答

2020-02-18 06:44

您實際原來計提過了,那現(xiàn)在就不需要計提了

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........小規(guī)模沒有三級科目,只有應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅,你賬上有那就用未交增值稅代替
2019-09-26 11:47:02
你好,不是的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-07 14:09:32
還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2024-01-22 11:34:13
您好,您是小規(guī)模納稅人不用
2020-02-17 21:19:48
你好,銷項稅額,未交增值稅都是一般納稅人的科目 小規(guī)模增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-09 19:40:52
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