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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2020-02-17 21:19

您好,您是小規(guī)模納稅人不用

文老師 解答

2020-02-17 21:22

就直接用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

清茶一杯 追問(wèn)

2020-02-17 21:25

老師,確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提的稅金及附加稅,在年底開(kāi)出發(fā)票時(shí),紅沖稅金及附加稅,這樣處理對(duì)嗎

文老師 解答

2020-02-17 21:36

您好,開(kāi)出發(fā)票,為什么要沖減

清茶一杯 追問(wèn)

2020-02-17 21:40

老師,我每月在確認(rèn)收入時(shí)已經(jīng)計(jì)提了稅金及附加,年底開(kāi)出發(fā)票時(shí)的金額和我確認(rèn)收入時(shí)有差異,年底將確認(rèn)收入紅沖了,計(jì)提的稅金及附加稅也需要紅沖嗎?

文老師 解答

2020-02-17 21:46

就是您之前是做的未開(kāi)票收入是嗎

清茶一杯 追問(wèn)

2020-02-17 21:49

是的老師

文老師 解答

2020-02-17 21:59

那您開(kāi)票以后應(yīng)交增值稅也沖減了,實(shí)際沒(méi)有應(yīng)交增值稅的,那也就沒(méi)有附加稅

清茶一杯 追問(wèn)

2020-02-17 22:04

老師,因?yàn)槲以诖_認(rèn)收入時(shí)已經(jīng)計(jì)提稅金及附加,我在想紅沖,老師在確認(rèn)收入時(shí)稅金及附加稅是不需要計(jì)提嗎?

文老師 解答

2020-02-18 06:44

您實(shí)際原來(lái)計(jì)提過(guò)了,那現(xiàn)在就不需要計(jì)提了

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........小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目,只有應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,你賬上有那就用未交增值稅代替
2019-09-26 11:47:02
你好,不是的 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-07 14:09:32
還是直接“應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2024-01-22 11:34:13
您好,您是小規(guī)模納稅人不用
2020-02-17 21:19:48
你好,銷項(xiàng)稅額,未交增值稅都是一般納稅人的科目 小規(guī)模增值稅這樣做分錄 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-07-09 19:40:52
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