paranoea 追問

2020-02-18 11:30

那去稅務(wù)局把這次的申報可以作廢嗎

maize老師 解答

2020-02-18 11:31

你這個認證，這個勾選是不是稅額只填寫一半，是這個勾選有問題，不能撤銷這個，我看之前平臺說明是

paranoea 追問

2020-02-18 11:32

發(fā)票認證平臺今年升級時我記得看到了可以抵扣部分稅額，其余部分也可以用    是我記錯了嗎

maize老師 解答

2020-02-18 11:33

是的，你這個填寫有效稅額，那這個證明剩下選擇不抵扣，放棄抵扣啊，這個千萬不要填寫，這個之前有學(xué)員也反饋這個問題，說撤銷沒有用，

paranoea 追問

2020-02-18 11:34

好的  謝謝

maize老師 解答

2020-02-18 12:01

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了，你有疑問再追問哈

paranoea 追問

2020-02-18 16:55

老師那我更正申報了，那多交的稅款還有留抵稅額賬怎么做呀，怎么寫分錄

maize老師 解答

2020-02-18 17:01

可以更正申報？之前學(xué)員說不行啊，交交掛著，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行，后續(xù)抵減時候不做這個交分錄，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅，把這個未交增值稅沖為0 就完了

paranoea 追問

2020-02-18 17:38

嗯嗯  可以   可能每個省份不一樣吧   謝謝老師
(っ'-')╮=????) ?д? ）

maize老師 解答

2020-02-18 17:50

借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行 這個會掛應(yīng)交稅費未交增值稅借方這個，留底稅額這個反應(yīng)是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，