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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-18 12:50

是做相反還是科目掛錯(cuò)了，具體錯(cuò)誤可以說下嗎，這個(gè)以前年度是2019年嗎?

?? 追問

2020-02-18 12:57

2019年里的一筆應(yīng)付的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本錄到貸方去了

maize老師 解答

2020-02-18 13:00

沖掉之前這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整（代替之前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本），貸庫(kù)存商品，重新做之前，借以前年度損益調(diào)整 （代替之前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）貸庫(kù)存商品，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

?? 追問

2020-02-18 13:18

謝謝老師的耐心解答！就是借以前年度損益調(diào)整（代替之前主營(yíng)業(yè)務(wù)成本），貸庫(kù)存商品是做兩遍。 因?yàn)橐槐槭菦_正，另一遍是正確業(yè)務(wù)的分錄。

maize老師 解答

2020-02-18 13:20

是的，因?yàn)橐槐槭菦_正，另一遍是正確業(yè)務(wù)的分錄。

?? 追問

2020-02-18 13:25

小小心意 謝謝老師解答

maize老師 解答

2020-02-18 13:31

收到了，謝謝親的紅包，

上傳圖片 ?
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是做相反還是科目掛錯(cuò)了，具體錯(cuò)誤可以說下嗎，這個(gè)以前年度是2019年嗎?
2020-02-18 12:50:07
你好，是調(diào)減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借庫(kù)存商品，貸以前年度損益調(diào)整－－主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借以前年度損益調(diào)整－－主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅
2019-05-19 10:53:08
借:以前年度損益調(diào)整 (紅字)貸:庫(kù)存商品 (紅字)把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
2018-11-07 13:49:55
你好，是需要把這個(gè)成本沖銷嗎？
2019-04-13 14:45:36
涉及損益嗎，不涉及直接科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)沖掉就可以，重新做
2020-06-28 14:48:13
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