K14619922286120 追問

2020-02-18 17:06

不是代銷，

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:07

是租用商場的鋪位，使用商場的POS收款，下個月商場返款

玲老師 解答

2020-02-18 17:09

那你實際銷售時就需要確認收入

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:10

借應收，代收入是嗎

玲老師 解答

2020-02-18 17:14

對的 貸方還有應交稅費科目

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:15

嗯，再問下老師，小規(guī)模每個月做完賬后要去電子稅務局申報嗎？

玲老師 解答

2020-02-18 17:41

小規(guī)模納稅人一般是季報，每個月是登錄稅盤自動抄報稅，然后季度時申報增值稅，附加稅等

玲老師 解答

2020-02-18 17:41

個人所得稅一般是按月申報

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:46

這個公司說是沒有金稅盤，以前都是零申報

玲老師 解答

2020-02-18 17:47

0申報也是要稅盤的，要抄報稅

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:49

之前這家公司一直沒有營業(yè)，現(xiàn)在營業(yè)了，沒有進貨，有了一筆收入，就不結轉成本了嗎？

玲老師 解答

2020-02-18 17:50

有收入就要結轉對應的成本

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:51

沒有進貨，怎么結轉?。抗绬?/p>

玲老師 解答

2020-02-18 17:52

沒有進貨咋銷售的呢 ？

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:53

沒有進貨發(fā)票啊

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:53

都是老板自己買的貨

玲老師 解答

2020-02-18 17:55

老板自己買的貨也是單位的產品銷售吧？是就轉成本，沒發(fā)票可以正常做賬，就是不能稅前扣除

K14619922286120 追問

2020-02-18 17:56

嗯嗯，謝謝

玲老師 解答

2020-02-18 17:57

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問！！