A～FL 追問

2020-02-19 12:42

嗯嗯，銷售方，但是銷售的對(duì)象200多家，針對(duì)一家主單位收款，開票是開下面的200多家明細(xì)單位

立紅老師 解答

2020-02-19 12:45

你好，如果您是銷售方，發(fā)生退貨是需要開紅字發(fā)票的。

A～FL 追問

2020-02-19 12:52

有些單位說票開的不對(duì)，重開，之前開的票又沒有收回來沖銷，導(dǎo)致掛賬金額增多，現(xiàn)在又無法核對(duì)，唉

立紅老師 解答

2020-02-19 12:56

你好，這樣就不好處理了，如果您的賬上掛的收不回的應(yīng)收款，是需要確認(rèn)壞賬的，但金額這么大，稅務(wù)機(jī)關(guān)可能不會(huì)承認(rèn)，所以建議您咨詢一下您的專管員，能不能做壞賬處理。

A～FL 追問

2020-02-19 12:58

除了這種辦法，還有好點(diǎn)的辦法嗎？唉

立紅老師 解答

2020-02-19 13:03

你好，沒有更好的辦法，一個(gè)是掛賬，一個(gè)就是做壞賬確認(rèn)。

A～FL 追問

2020-02-19 13:10

掛賬？如何掛賬

立紅老師 解答

2020-02-19 13:12

你好，就是一直在我們的應(yīng)收款賬上掛著的

A～FL 追問

2020-02-19 13:27

哦，好的！知道了，謝謝若水老師的耐心解答，祝生活愉快

立紅老師 解答

2020-02-19 13:42

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。