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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-19 17:21

你好，您今年想用哪個科目？

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2020-02-19 17:37

小規(guī)模公司應(yīng)交稅費科目，不能設(shè)置銷項稅額明細吧老師？是不是到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅就可以了？

立紅老師 解答

2020-02-19 17:40

你好，是的，小規(guī)模納稅人用應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2020-02-19 17:42

老師好，小規(guī)模納稅人，19年建賬的時候錯建成 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額明細啦，今年想糾正過來，現(xiàn)在重新建賬的話是不是依據(jù)19年12月的科目余額表把數(shù)據(jù)復(fù)制到初始余額就行了？另外，圖片中的轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額的數(shù)據(jù)還用復(fù)制到20年的初始余額里嗎？

立紅老師 解答

2020-02-19 17:47

你好、
增值稅明細科目還有其他的有余額么？

陽光總在風(fēng)雨后 追問

2020-02-19 17:57

老師好，沒有其他余額了

立紅老師 解答

2020-02-19 19:57

你好，您的未交增值稅明細賬為什么會有一個借方數(shù)呢

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好！是的，可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—未交增值稅科目。
2021-06-22 16:04:37
你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
您好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
發(fā)生銷售 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～銷項稅額 月末 借：應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費～未交增值稅
2019-01-09 14:30:08
你好 1.小規(guī)模沒有三級科目的 你們是不是有多繳納的稅費 導(dǎo)致了有余額 你貸方計提了增值稅沒有
2020-07-09 10:42:52
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