任性的豆芽 追問

2020-02-19 22:13

老師  我打錯字了  單位是二手車交易市場有限公司   我們開的發(fā)票是二手車交易專用發(fā)票

maize老師 解答

2020-02-19 22:13

你要是有商品銷售和提供加工修理修配勞務(wù)這個就填寫貨物這個，不是就填寫服務(wù)

任性的豆芽 追問

2020-02-19 22:20

老師發(fā)圖片你們看的見嗎？經(jīng)營范圍里沒有銷售貨物和修理  那稅務(wù)系統(tǒng)為啥提示按貨物報啊！我報了 也通過了 如果應(yīng)該按服務(wù)我報勞務(wù)系統(tǒng)比對不會通過吧？ 那我下個月按服務(wù)報行不？

maize老師 解答

2020-02-19 22:21

稅種核定那個核定啥？這個估計你們沒有設(shè)置，沒有限制這個就會申報成功

maize老師 解答

2020-02-19 22:22

你這個稅種核定要是貨物那去修改下稅種核定去稅局之后重新申報

任性的豆芽 追問

2020-02-19 22:29

年看下截圖

任性的豆芽 追問

2020-02-19 22:30

關(guān)鍵是申報時候提醒按貨物勞務(wù) 這2月份了 一月的季報咋修改啊

maize老師 解答

2020-02-19 23:27

商業(yè)不對了，你們這個只是辦理服務(wù)沒有車銷售那這個需要修改稅種核定，點(diǎn)申報更正就可以

任性的豆芽 追問

2020-02-19 23:33

老師，意思稅務(wù)核的不對 他核的是商務(wù) 所以報稅是按貨物勞務(wù)報  如果他核定是服務(wù)就按服務(wù)類報？是這個意思吧！

maize老師 解答

2020-02-20 08:44

是的，你要是不是銷售貨物和提供加工修理修配勞務(wù)，那這個需要重新核定稅種下

任性的豆芽 追問

2020-02-20 08:49

那我目前這樣報沒錯 按他核定報的

maize老師 解答

2020-02-20 08:55

按他給你是的，但是和你實際開發(fā)票不相符

任性的豆芽 追問

2020-02-20 09:03

哦！那我問問稅局的咋處理吧！老師稅目核定是商業(yè) 就意思是貨物勞務(wù)是吧！

maize老師 解答

2020-02-20 09:05

是的，只有銷售貨物這個才會核定商業(yè)

任性的豆芽 追問

2020-02-20 09:07

好的 我上班了聯(lián)系一下稅局看看咋回事？老師這3月份可以申請修改一月的報表吧！

maize老師 解答

2020-02-20 09:11

這個需要看你那邊，原則是可以的，